Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Peter Jesenský Obec Košťany nad Turcom TJ Trebostovo Základná škola Košťany nad Turcom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Služba	6,00	s DPH		10.01.2022	GAYA, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	236	Služba - predplatné online produktu Online knižnica a Škola efektívne	267,59	s DPH		28.07.2023	VERLAG DASHOFER vydavateľstvo				14.08.2023
	Objednávka	43	Objednávka online produktu - Online knižnica Škola efektívne	0,00	s DPH		27.07.2023					14.08.2023
	Objednávka				s DPH							14.08.2023
	Objednávka	42	Služba - revízia hasiacich prístrojov	0,00	s DPH		05.07.2023					14.08.2023
	Objednávka				s DPH							14.08.2023
	Objednávka	41	Objednávka na vysprávku a vymaľovanie priestorov ŠJ	0,00	s DPH		17.07.2023					14.08.2023
	Faktúra	238	Služba - nájom XEROX za 7/2023	88,72	s DPH		31.07.2023	XPS, spol s r.o.				14.08.2023
	Faktúra	237	Služba - predplatné portálu - online knižnica - predpisy a dokumenty pre školy	117,00	s DPH		31.07.2023	VERLAG DASHOFER vydavateľstvo				14.08.2023
	Faktúra	235	Prenájom a čistenie rohoží ZŠ, ŠJ	76,61	s DPH		27.07.2023	Lindstrom				14.08.2023
	Faktúra				s DPH		Garbiarska 5 04001 Košice					20.09.2023
	Faktúra	234	Telekom služby - mobil. telefony	41,00	s DPH		27.07.2023	Slovak Telekom a.s.				14.08.2023
	Faktúra	233	Balíček Naša Strava.sk MINI - 7/2023	34,80	s DPH		19.07.2023	Verejná informačná služba, spol. s r.o.				14.08.2023
	Faktúra	232	Údržba výpočtovej techniky 6/2023	300,00	s DPH		19.07.2023	NT servis				14.08.2023
	Faktúra	231	Revízia hasiacich prístrojov	179,51	s DPH		19.07.2023	FLORIAN s.r.o.				14.08.2023
	Faktúra	230	Bianco listy na vysvedčenia, obaly PVC	106,26	s DPH		19.07.2023	ŠEVT Banská Bystrica				14.08.2023
	Faktúra	229	Vysprávka a vymaľovanie priestorov ŠJ	1 350,00	s DPH		19.07.2023	Michal Čížek - PROINTERIER				14.08.2023
	Faktúra	228	Potraviny ŠJ	81,77	s DPH		06.07.2023	ANITA SK s.r.o.				14.08.2023
	Zmluva	7/2023	Zmluva o vzájomnej spolupráci		s DPH		21.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Základná škola Košťany nad Turcom	Mgr. Jana Chvojková	riaditeľka ZŠ	21.08.2023
	Faktúra				s DPH		Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš					20.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1345