Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Peter Jesenský Obec Košťany nad Turcom TJ Trebostovo Základná škola Košťany nad Turcom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Služba	6,00	s DPH		10.01.2022	GAYA, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	175	Pracovné učebnice 1. ročník ZŠ	457,30	s DPH		30.05.2023	Orbis Pictus Istropolitana				01.06.2023
	Faktúra	181	vodné + stočné	716,46	s DPH		01.06.2023	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.				03.07.2023
	Faktúra	180	záloha-plyn 6/2023	4 600,00	s DPH		01.06.2023	Slovens.plyn.priem. a.s.				03.07.2023
	Faktúra	179	Služba - predplatné online produktu Legislatívne zmeny pre verejnú správu + archív	192,60	s DPH		31.05.2023	VERLAG DASHOFER vydavateľstvo				01.06.2023
	Faktúra	178	Potraviny ŠJ	1 316,42	s DPH		30.05.2023	MASO PARÍŽEK				01.06.2023
	Faktúra	177	Potraviny ŠJ	797,05	s DPH		30.05.2023	EDEN-Ján Machovič				01.06.2023
	Faktúra	176	obedy - účtovníčka	22,99	s DPH		30.05.2023	Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň				01.06.2023
	Faktúra	174	refundácia nákladov 2023	86,56	s DPH		29.05.2023	Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň				01.06.2023
	Faktúra	183	Výkon zodpovednej osoby 6/2023	48,00	s DPH		01.06.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.				03.07.2023
	Faktúra	173	nájomné 1-12/2023	31,20	s DPH		29.05.2023	Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň				01.06.2023
	Faktúra	172	Služba - nájom XEROX za 5/2023	225,96	s DPH		29.05.2023	XPS, spol s r.o.				01.06.2023
	Faktúra	171	Prenájom a čistenie rohoží ZŠ, ŠJ	106,20	s DPH		26.05.2023	Lindstrom				01.06.2023
	Faktúra	170	Pracovné zošity 1. st - ZŠ ( príspevok MŠ-SR)	792,88	s DPH	15/2016	26.05.2023	AITEC, s.r.o.				01.06.2023
	Faktúra	169	Pracovné učebnice 1. st - ZŠ (príspevok MŠ-SR)	827,09	s DPH	15/2016	26.05.2023	AITEC, s.r.o.				01.06.2023
	Faktúra	168	Telekom služby - mobil. telefóny	41,00	s DPH		25.05.2023	Slovak Telekom a.s.				01.06.2023
	Faktúra	182	Záloha elektrina ZŠ,SJ, ŠKD 6/2023	852,00	s DPH		01.06.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				03.07.2023
	Faktúra	184	prepravné žiakov	648,00	s DPH		01.06.2023	KASTRANS				03.07.2023
	Faktúra	166	Potraviny ŠJ	39,60	s DPH		25.05.2023	ANITA SK s.r.o.				01.06.2023
	Faktúra	193	Tovar - potraviny ŠJ	656,31	s DPH	4/2019	08.06.2023	QUALITED s.r.o.				03.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1345