Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci FK Slovan Žabokreky Peter Jesenský Obec Košťany nad Turcom TJ Trebostovo Základná škola Košťany nad Turcom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	95	Tovar - potraviny ŠJ	131,67	s DPH		27.03.2024	Fatran,s.r.o.				04.04.2024
	Faktúra	107	Čistiace potreby ŠJ	84,67	s DPH		27.03.2024	MIRA OFFICE, s.r.o.				04.04.2024
	Faktúra	97	Tovar - Potraviny ŠJ	748,01	s DPH		27.03.2024	ZELMIX s.r.o.				04.04.2024
	Faktúra	98	Tovar - potraviny ŠJ	414,95	s DPH	4/2019	27.03.2024	QUALITED s.r.o.				04.04.2024
	Faktúra	99	Tovar - potraviny ŠJ	1 344,72	s DPH	4/2019	27.03.2024	QUALITED s.r.o.				04.04.2024
	Faktúra	100	Potraviny ŠJ	894,49	s DPH		27.03.2024	EDEN-Ján Machovič				04.04.2024
	Faktúra	101	Tovar	30,18	s DPH		27.03.2024	LUNYS, s.r.o.				04.04.2024
	Faktúra	102	Tovar - Potraviny ŠJ	1 429,32	s DPH		27.03.2024	ZELMIX s.r.o.				04.04.2024
	Faktúra	96	Tovar - potraviny ŠJ	11,04	s DPH		27.03.2024	COOP Jednota Martin				04.04.2024
	Faktúra	104	Potraviny ŠJ	678,32	s DPH		27.03.2024	MASO PARÍŽEK				04.04.2024
	Faktúra	105	Telekom služby - mobil	43,60	s DPH		27.03.2024	Slovak Telekom a.s.				04.04.2024
	Faktúra	106	Tovar - Toaletný papier, utierky	141,85	s DPH		27.03.2024	ILLE-PAPIER-SERVICE SK				04.04.2024
	Faktúra	103	Potraviny ŠJ	353,02	s DPH		27.03.2024	ANITA SK s.r.o.				04.04.2024
	Objednávka	26	Objednávka čistiacich potrieb do ŠJ.	0,00	s DPH		26.03.2024					04.04.2024
	Faktúra	94	obedy - účtovníčka	21,78	s DPH		22.03.2024	Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň				04.04.2024
	Faktúra	93	Oprava potrubia v kotolni ZŠ	257,00	s DPH		22.03.2024	OSMAR - GAS				04.04.2024
	Faktúra	92	Údržba výpočtovej techniky - oprava PC v ŠJ	36,00	s DPH		22.03.2024	NT servis				04.04.2024
	Faktúra	91	Detské knihy - Projekt "Čítame pre radosť"	506,00	s DPH		22.03.2024	Littera-Richard Šrobár				04.04.2024
	Faktúra	90	Poplatok za komunálny odpad 2024	1 050,01	s DPH		22.03.2024	Obec Košťany nad Turcom				04.04.2024
	Faktúra	88	Ročné predplatné domény s balíkom služieb PROFIMAIL 3/24 - 3/25	29,95	s DPH		18.03.2024	GAYA, s.r.o.				04.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1303