Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Branislav Badík, Pavol Ziman Erich Bučko FK Slovan Žabokreky Peter Jesenský FK Slovan Žabokreky - p. Jesenský Ing. Pavol Melník Mgr. Maroš Jakim Mgr. Peter Žalman Obec Košťany nad Turcom Peter Petrenka TJ Trebostovo TJ Trebostovo Základná škola Košťany nad Turcom Základná škola, Ul. Ostrovná 1, Košťany nad Turcom p. Jesenský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	398	Tovar - potraviny ŠJ	386,82	s DPH		4/2019	26.11.2025	QUALITED s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	399	Potraviny ŠJ	801,25	s DPH			26.11.2025	Bidfood Slovakia, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	393	služby virt.knižnice na rok 2026 zborovna.sk	338,00	s DPH			25.11.2025	KOMENSKY, s.r.o.				15.01.2026
	Objednávka	82	Objednávame si deratizačné služby v priestoroch ŠJ.	0,00	s DPH			24.11.2025	Dikoš Štefan				15.01.2026
	Faktúra	392	Telekom služby - mobil	9,00	s DPH			24.11.2025	Slovak Telekom a.s.				15.01.2026
	Faktúra	391	Darčekové poukážky EDENRED	1 658,00	s DPH			24.11.2025	Ticket Service, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	390	ISSO žalúzie	1 900,00	s DPH			21.11.2025	KOKI žalúzie, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	385	Potraviny ŠJ	1 019,00	s DPH			21.11.2025	MASO PARÍŽEK				15.01.2026
	Objednávka	81	Objednávka pracovnej obuvy do ŠJ	0,00	s DPH			21.11.2025	RIDERE s.r.o.				15.01.2026
	Objednávka	80	Objednávka pracovného oblečenia ŠJ	0,00	s DPH			21.11.2025	Ľubica, s.r.o.				15.01.2026
	Objednávka	79	Objednávka služieb Virtuálnej knižnice r.2026 - zborovna.sk	0,00	s DPH			21.11.2025	KOMENSKY, s.r.o.				15.01.2026
	Objednávka	78	Objednávka darčekových poukazov zo soc. fondu	0,00	s DPH			21.11.2025	Ticket Service, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	389	Služba - Online seminár "Zmeny od 1.1.20226 po schávlení nového zákona o školskej správe"	87,58	s DPH			21.11.2025	VERLAG DASHOFER vydavateľstvo				15.01.2026
	Faktúra	387	Potraviny ŠJ	269,18	s DPH			21.11.2025	ANITA SK s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	388	Tovar - potraviny ŠJ	100,31	s DPH			21.11.2025	Fatran,s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	386	Tovar - Potraviny ŠJ	711,23	s DPH			21.11.2025	ZELMIX s.r.o.				15.01.2026
	Objednávka	77	Objednávka na výmenu ISSO žalúzií v triedach ZŠ	0,00	s DPH			20.11.2025	KOKI žalúzie, s.r.o.				15.01.2026
	Objednávka	76	Objednávka online seminára - "Zmeny od 1.1.2026 po schválení zákona o školskej správe"	0,00	s DPH			19.11.2025	VERLAG DASHOFER vydavateľstvo				15.01.2026
	Faktúra	384	Správa a údržba výpočtového strediska 10/2025	307,50	s DPH			19.11.2025	NT servis				15.01.2026
	Faktúra	383	4 x betónová lavička	1 392,00	s DPH			18.11.2025	Božena Hricová				15.01.2026

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/2538