Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Branislav Badík, Pavol Ziman Erich Bučko FK Slovan Žabokreky Peter Jesenský FK Slovan Žabokreky - p. Jesenský Ing. Pavol Melník Mgr. Maroš Jakim Mgr. Peter Žalman Obec Košťany nad Turcom Peter Petrenka TJ Trebostovo TJ Trebostovo Základná škola Košťany nad Turcom Základná škola, Ul. Ostrovná 1, Košťany nad Turcom p. Jesenský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Služba	6,00	s DPH			10.01.2022	GAYA, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	415	Balíček elektronických čipov	80,00	s DPH			04.12.2024	ASC s.r.o.				16.01.2025
	Faktúra	409	záloha-plyn 12/2024	3 713,00	s DPH			02.12.2024	Slovens.plyn.priem. a.s.				16.01.2025
	Faktúra	410	Záloha elektrina 12/2024	895,00	s DPH			02.12.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.				16.01.2025
	Faktúra	411	Revízia a údržba plynových kotlov	598,00	s DPH			02.12.2024	OSMAR - GAS				16.01.2025
	Faktúra	412	Revízia telocničňa - náradie	197,70	s DPH			03.12.2024	Roman MESIARIK-REVTECH				16.01.2025
	Faktúra	413	Telekom služby - pevná linka	49,61	s DPH			03.12.2024	Slovak Telekom a.s.				16.01.2025
	Faktúra	414	Športové potreby na telocvik - bežecké tretry 4x	154,00	s DPH			03.12.2024	BPM SPORT, s.r.o.				16.01.2025
	Faktúra	417	Potraviny Šj	32,34	s DPH			05.12.2024	LUNYS, s.r.o.				16.01.2025
	Objednávka	88	Objednávka revízie a údržby plynových kotlov.	0,00	s DPH			25.11.2024					04.12.2024
	Faktúra	418	Tovar - potraviny ŠJ	11,42	s DPH			05.12.2024	Fatran,s.r.o.				16.01.2025
	Faktúra	419	Potraviny ŠJ	185,26	s DPH			05.12.2024	EDEN-Ján Machovič				16.01.2025
	Faktúra	420	Potraviny ŠJ	292,36	s DPH			05.12.2024	ANITA SK s.r.o.				16.01.2025
	Faktúra	421	Potraviny ŠJ	1 158,20	s DPH			05.12.2024	MASO PARÍŽEK				16.01.2025
	Faktúra	422	Potraviny ŠJ	95,33	s DPH			05.12.2024	ASTERA, s.r.o.				16.01.2025
	Faktúra	423	Tovar - potraviny ŠJ	1 229,93	s DPH		4/2019	05.12.2024	QUALITED s.r.o.				16.01.2025
	Faktúra	424	Revízia a údržba plynových kotlov v ŠJ	748,80	s DPH			05.12.2024	OSMAR - GAS				16.01.2025
	Faktúra	408	Výkon zodpovednej osoby 12/2024	48,00	s DPH			02.12.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.				16.01.2025
	Objednávka	87	Objednávka odznakov - Zápis do 1. triedy - 60 ks chlapci, 60 ks dievčatá	0,00	s DPH			28.11.2024					04.12.2024
	Faktúra	426	Nedoplatol elektrina 11/2024	221,71	s DPH			06.12.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.				16.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2538