Zmluvy, faktúry od r. 2022

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 Služba 6,00 s DPH 10.01.2022 GAYA, s.r.o. 05.04.2022
    Faktúra 103 Potraviny ŠJ 353,02 s DPH 27.03.2024 ANITA SK s.r.o. 04.04.2024
    Objednávka 21 Objednávka na opravu trojcestného ventilu - kotolňa 0,00 s DPH 08.03.2024 04.04.2024
    Objednávka s DPH 04.04.2024
    Objednávka 20 Objednávka skupinového cestovného lístka 27.5.2024 - 31.5.2024 = 2 x dospelý cestovný lístok + 10 x študentský 0,00 s DPH 06.03.2024 04.04.2024
    Objednávka s DPH 04.04.2024
    Objednávka 19 Objednávka školenia zamestnancov v oblasti menežmentu stresu. 0,00 s DPH 04.03.2024 04.04.2024
    Objednávka 18 Objednávka popisovačov na whiteboard 30 ks červený, 100 ks modrý, 50 ks zelený. 0,00 s DPH 04.03.2024 04.04.2024
    Objednávka 17 Objednávka - balíček elektronických čipov 0,00 s DPH 01.03.2024 04.04.2024
    Objednávka 16 Tovar - čistiace prostriedky ŠJ 0,00 s DPH 01.03.2024 04.04.2024
    Faktúra 107 Čistiace potreby ŠJ 84,67 s DPH 27.03.2024 MIRA OFFICE, s.r.o. 04.04.2024
    Faktúra 106 Tovar - Toaletný papier, utierky 141,85 s DPH 27.03.2024 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 04.04.2024
    Faktúra 105 Telekom služby - mobil 43,60 s DPH 27.03.2024 Slovak Telekom a.s. 04.04.2024
    Faktúra 104 Potraviny ŠJ 678,32 s DPH 27.03.2024 MASO PARÍŽEK 04.04.2024
    Faktúra 102 Tovar - Potraviny ŠJ 1 429,32 s DPH 27.03.2024 ZELMIX s.r.o. 04.04.2024
    Objednávka 23 Objednávame si u Vás doménu s balíkom služieb PROFIMAIL na obdobie 3/2024 - 3/2025 0,00 s DPH 11.03.2024 04.04.2024
    Faktúra 101 Tovar 30,18 s DPH 27.03.2024 LUNYS, s.r.o. 04.04.2024
    Faktúra 100 Potraviny ŠJ 894,49 s DPH 27.03.2024 EDEN-Ján Machovič 04.04.2024
    Faktúra 97 Tovar - Potraviny ŠJ 748,01 s DPH 27.03.2024 ZELMIX s.r.o. 04.04.2024
    Faktúra 96 Tovar - potraviny ŠJ 11,04 s DPH 27.03.2024 COOP Jednota Martin 04.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1951
    • Kontakty

      • Základná škola Košťany nad Turcom
      • +421 - 043 4388174
      • Základná škola, Ul. ostrovná 1, 038 41 Košťany nad Turcom
        Košťany nad Turcom
        Slovakia
      • 37 812 106
    • Prihlásenie