Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Branislav Badík, Pavol Ziman Erich Bučko FK Slovan Žabokreky Peter Jesenský FK Slovan Žabokreky - p. Jesenský Ing. Pavol Melník Mgr. Maroš Jakim Mgr. Peter Žalman Obec Košťany nad Turcom Peter Petrenka TJ Trebostovo TJ Trebostovo Základná škola Košťany nad Turcom Základná škola, Ul. Ostrovná 1, Košťany nad Turcom p. Jesenský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	12	Prihláška žiakov na súťaž "Matematický klokan" 33 žiakov x 5 € = 165,- €	0,00	s DPH			11.02.2025					11.03.2025
	Objednávka	13	Objednávka tlačív (300 ks List bianko – s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, 2x PVC dosky so	0,00	s DPH			17.02.2025					11.03.2025
	Objednávka	14	Objednávka čistenia kanalizácie WC - pisoáre	0,00	s DPH			17.02.2025					11.03.2025
	Faktúra	75	Výkon zodpovednej osoby 3/2025	49,20	s DPH			10.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	84	Tovar - potraviny ŠJ	9,54	s DPH			12.03.2025	COOP Jednota Martin				02.04.2025
	Faktúra	76	Správa a údržba výpočtového strediska 2/2025	307,50	s DPH			10.03.2025	NT servis				02.04.2025
	Faktúra	77	Výučba lyžovania - lyžiarsky kurz II.st. - 24. - 28.02.2025	3 900,00	s DPH			10.03.2025	FATRA SKI SCHOOL, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	79	záloha-plyn 3/2025	3 257,00	s DPH			10.03.2025	Slovens.plyn.priem. a.s.				02.04.2025
	Faktúra	80	Balíček Naša Strava.sk MINI - 3/2025	35,67	s DPH			10.03.2025	Verejná informačná služba, spol. s r.o.				02.04.2025
	Faktúra	81	Telekom služby - pevná linka	54,64	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom a.s.				02.04.2025
	Faktúra	82	Nedoplatok elektrina 2/2025	125,41	s DPH			10.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.				02.04.2025
	Faktúra	83	Tovar - potraviny ŠJ	125,90	s DPH		4/2019	12.03.2025	QUALITED s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	49	Potraviny ŠJ	300,67	s DPH			12.02.2025	EDEN-Ján Machovič				11.03.2025
	Faktúra	47	Potraviny ŠJ	604,29	s DPH			12.02.2025	ASTERA, s.r.o.				11.03.2025
	Objednávka	92	Objednávka sieťového adaptéra pre kuchynskú váhu.	0,00	s DPH			20.07.2026	KALIBRA SK s.r.o.				16.01.2025
	Faktúra	5	Nedoplatok elektrina ZŠ	18,99	s DPH			16.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.				06.02.2025
	Objednávka	104	Tovar - čistiace prostriedky ŠJ	0,00	s DPH			20.07.2026	GASTROLUX, s.r.o.				16.01.2025
	Objednávka	105	Objednávka na dodávku a montáž kamerového systému v ZŠ	0,00	s DPH			20.07.2026	TERMIK, s.r.o.				16.01.2025
	Faktúra	1	Záloha elektrina 1/2025	379,00	s DPH			15.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.				06.02.2025
	Faktúra	2	Výkon zodpovednej osoby 1/2025	49,20	s DPH			15.01.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.02.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/2538