• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 Služba 6,00 s DPH 10.01.2022 GAYA, s.r.o. 05.04.2022
    Faktúra 442 Stavebné práce v ZŠ Košťany n/T 8 918,40 s DPH 22.12.2023 TERMIK, s.r.o. 11.01.2024
    Faktúra 452 hĺbkové čistenie a dezinfekcia priestorov ZŠ 2 368,56 s DPH 28.12.2023 KILTER s.r.o. 11.01.2024
    Faktúra 451 Služba - predplatné časopisu Školský expert pre regionálne školstvo 367,20 s DPH 28.12.2023 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo 11.01.2024
    Faktúra 450 Gumené čistiace rohože 2x 67,44 s DPH 22.12.2023 DANMAT, s.r.o. 11.01.2024
    Faktúra 449 Potraviny ŠJ 203,31 s DPH 22.12.2023 EDEN-Ján Machovič 11.01.2024
    Faktúra 448 prepravné žiakov 576,00 s DPH 22.12.2023 KASTRANS 11.01.2024
    Faktúra 447 Oprava PC príslušenstva 436,80 s DPH 22.12.2023 NT servis 11.01.2024
    Faktúra 446 Údržba výpočtovej techniky 12/2023 300,00 s DPH 22.12.2023 NT servis 11.01.2024
    Faktúra 445 Rekonštrukcia učební - elektroinštalácia 6 332,65 s DPH 22.12.2023 ELEVOD 11.01.2024
    Faktúra 444 Rekonštrukcia učební - výmena svietidiel a rozvádzača 5 476,92 s DPH 22.12.2023 ELEVOD 11.01.2024
    Faktúra 443 Inštalácia a Videovrátnik v ZŠ Košťany n/T 4 248,00 s DPH 22.12.2023 TERMIK, s.r.o. 11.01.2024
    Faktúra 441 Tovar - potraviny ŠJ 20,95 s DPH 21.12.2023 COOP Jednota Martin 11.01.2024
    Faktúra 454 Interaktívne dotykové displeje 75´´ StarBoard - 2x 3 300,00 s DPH 28.12.2023 UNIKOR trade, s.r.o. 11.01.2024
    Faktúra 440 Tovar - potraviny ŠJ 88,92 s DPH 21.12.2023 SHP a.s. 11.01.2024
    Faktúra 439 Tovar - Potraviny ŠJ 315,40 s DPH 21.12.2023 ZELMIX s.r.o. 11.01.2024
    Faktúra 438 Potraviny ŠJ 361,97 s DPH 21.12.2023 MASO PARÍŽEK 11.01.2024
    Faktúra 437 Tovar - Potraviny ŠJ 90,17 s DPH 21.12.2023 PD GADER Blatnica 11.01.2024
    Faktúra 436 Tovar - potraviny ŠJ 21,25 s DPH 21.12.2023 Fatran,s.r.o. 11.01.2024
    Faktúra 435 Koberec s prechodovými lištami a lepidlom 239,40 s DPH 21.12.2023 BRAMAPO, s.r.o. 11.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1756