|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávka odznakov - Zápis do 1. triedy - 60 ks chlapci, 60 ks dievčatá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávka toaletných papierov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávka 4 x Sedačka Paris 3 v rozmere 65x198x78 cm (2 x svetlozelená, 2 x svetlomodrá) do priestorov ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávka setu 30 interaktívnych ovládačov k tabuli - Classwise 30
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávka 4 x skrinka SymBox 15S s boxami na 1 st. ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
88
|
Objednávka revízie a údržby plynových kotlov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
408
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
záloha-plyn 12/2024
|
3 713,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
Záloha elektrina 12/2024
|
895,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
Revízia a údržba plynových kotlov
|
598,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
OSMAR - GAS |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
Revízia telocničňa - náradie
|
197,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Roman MESIARIK-REVTECH |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
Telekom služby - pevná linka
|
49,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
82
|
Tovar - čistiace prostriedky ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávka hliníkových plechov 5 ks v rozmere 650 x 1985 mm na oplechovanie dverí
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
415
|
Balíček elektronických čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |