|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
1 107,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
nájomné 1-12/2024
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Telekom služby - pevná linka
|
49,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
Záloha elektrina 6/2024
|
895,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
záloha-plyn 6/2024
|
3 695,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
352
|
Služba - nájom XEROX za 10/2024
|
214,69 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
351
|
Tonery do tlačiarní - ZŠ, účtovníčka, PaM
|
318,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 10/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Tomáš Kalnický |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
349
|
obedy - účtovníčka
|
24,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
Ročné predplatné domény 10/24 - 9/2025
|
25,99 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
347
|
Potraviny ŠJ
|
491,35 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
345
|
Potraviny ŠJ
|
746,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
Balíček Naša Strava.sk MINI - 6/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
Hygienické potreby do ZŠ, ŠJ a ŠKD
|
552,02 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
Potraviny ŠJ
|
109,78 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
MEGGLE Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |