|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
385
|
Deratizačné služby v ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Dikoš Štefan |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
11,84 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
COOP Jednota Martin |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
Tovar
|
63,61 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
Potraviny ŠJ
|
989,55 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
Potraviny ŠJ
|
231,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
Potraviny ŠJ
|
647,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
Tovar
|
410,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
EVENIT, s.r.o. r. s. p. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
353
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
Pomôcky ŠKD
|
300,31 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
Služba
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
Kancelárske potreby ZŠ a pomôcky do ŠJ
|
375,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
Opakovaná prehliadka expanzomatu v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Ivan Greguš TLAKOVÉ ZARIADENIA |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
Telekom služby - pevná linka
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
Hliníkové plechy 5 ks na oplechovanie dverí
|
129,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
RV profil s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
Prehliadka a servis konvektomatu
|
202,49 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
Potraviny ŠJ
|
668,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
Biela magnetická tabuľa
|
85,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
494,62 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
Potraviny ŠJ
|
485,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |