|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
272
|
záloha-plyn 9/2024
|
3 695,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
Potraviny ŠJ
|
694,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
40,38 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
APV WINIBEU 2024/2025
|
118,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
IVES |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
Servis kanalizačných systémov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Petr Mrázek-bioenzim.príp |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
Webinár - Kolektívna zmluva vyššieho stupňa po 1.9.2024 a sociálny fond
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
RVC Prešov |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
66,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
Preprava žiakov II. stupňa na účelové cvičenie do Blatnice a späť.
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
KASTRANS |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
Čistiace prostriedky a papierové utierky do ZŠ a ŠJ
|
739,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
Stolný mixér 2,5 L Hendi 230718
|
213,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
Polročné stretnutie ekonómov a účtovníkov
|
293,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
RVC |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
79,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Generali Poistovna |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
Balíček Naša Strava.sk MINI - 9/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
Záloha elektrina 9/2024
|
895,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
Potraviny ŠJ
|
798,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
Telekom služby - pevná linka
|
49,61 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
Správa a údržba výpočtového strediska 8/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
NT servis |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
Učebnice - PZ SJL a LIT
|
281,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
01.10.2024 |