|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
záloha-plyn 1/2025
|
3 257,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Predplatné online prístupu "Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia" 2/25 - 2/26
|
222,26 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Potraviny ŠJ
|
339,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny ŠJ
|
443,74 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
32,77 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Potraviny ŠJ
|
620,29 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny ŠJ
|
134,37 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Potraviny ŠJ
|
49,27 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Telekom služby - mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Členský poplatok r. 2025
|
73,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
RVC |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Publikácia Právny kuriér pre školy - ročné predplatné 25/26
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
RAABE,odborné nakladateľs |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
Časopis Škola - ročné predplatné 2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
RAABE,odborné nakladateľs |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
obedy - účtovníčka
|
21,78 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 1/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Tomáš Kalnický |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Služba - nájom XEROX za 1/2025
|
159,17 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
125,51 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávka vzdelávacích služieb - členský poplatok r. 2025
|
73,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Nedoplatok elektrina ZŠ
|
18,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Balíček Naša Strava.sk MINI - 1/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |