|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
Potraviny ŠJ
|
326,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
Trénerské služby v programe "Tréneri v škole"
|
220,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Tomáš Kalnický |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
Interaktívny dotykový displej 75´´ StarBoard - 1x
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
Balík zábavno - vzdelávacích aplikácií MEDIUM
|
675,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
232,32 |
s DPH |
|
4/2019
|
19.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
Potraviny ŠJ
|
1 057,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
Tovar - prostriedky do umývačky riadu ( umývací prostriedok) v ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
Škola v prírode v termíne 17.6.-21.6.2024 - ubytovanie, strava detí
|
2 900,00 |
s DPH |
|
8/2022
|
20.06.2024 |
Detský Babylon |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
165,26 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
Časopis ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva - predplatné 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
RAABE,odborné nakladateľs |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
PZ z ANJ Project 1 - 5 4th edition
|
1 431,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Littera-Richard Šrobár |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
PZ a Učebnice z ANJ BUSY bee 1 + 2
|
1,62 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Littera-Richard Šrobár |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
Telekom služby - pevná linka
|
48,64 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Tovar
|
356,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |