|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
záloha-plyn 6/2024
|
3 695,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
Potraviny ŠJ
|
823,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
210,24 |
s DPH |
|
4/2019
|
12.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Tovar
|
356,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
Potraviny ŠJ
|
204,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
10,81 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
Údržba výpočtovej techniky 5/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
NT servis |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
vodné + stočné
|
898,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
Balíček Naša Strava.sk MINI - 6/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
refundácia nákladov 2024
|
86,56 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
nájomné 1-12/2024
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Telekom služby - pevná linka
|
49,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
Pracovné zošity a učebnice 1. st - ZŠ ( príspevok MŠ-SR)
|
96,80 |
s DPH |
|
15/2016
|
03.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
Záloha elektrina 6/2024
|
895,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
Potraviny ŠJ
|
171,22 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
346
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
1 107,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
Telekom služby - pevná linka
|
23,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |