|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávka produktu - Právny kuriér pre školy 1.2.2025 - 31.1.2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
Časopis Škola - ročné predplatné 2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
RAABE,odborné nakladateľs |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
obedy - účtovníčka
|
21,78 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 1/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Tomáš Kalnický |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Služba - nájom XEROX za 1/2025
|
159,17 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
125,51 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávka vzdelávacích služieb - členský poplatok r. 2025
|
73,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávka online prístupu - Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia 2/25 - 2/26
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávka - časopis ŠKOLA 1.1.2025 - 31.12.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Telekom služby - mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávka servisu kanalizačných systémov - bioenzym roztokom P2+P3
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
záloha-plyn 2/2025
|
3 257,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Záloha elektrina 2/2025
|
718,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
Servis kanalizačných systémov
|
295,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Petr Mrázek-bioenzim.príp |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
Oprava plynového kotla v ŠJ
|
257,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
OSMAR - GAS |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Publikácia Právny kuriér pre školy - ročné predplatné 25/26
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
RAABE,odborné nakladateľs |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
záloha-plyn 1/2025
|
3 257,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |