|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
443
|
Inštalácia a Videovrátnik v ZŠ Košťany n/T
|
4 248,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
TERMIK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
453
|
Ballík zábavno - vzdelávacích apliácií MEDIUM
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
452
|
hĺbkové čistenie a dezinfekcia priestorov ZŠ
|
2 368,56 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
KILTER s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
451
|
Služba - predplatné časopisu Školský expert pre regionálne školstvo
|
367,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
450
|
Gumené čistiace rohože 2x
|
67,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DANMAT, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
449
|
Potraviny ŠJ
|
203,31 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
448
|
prepravné žiakov
|
576,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
KASTRANS |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
447
|
Oprava PC príslušenstva
|
436,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
NT servis |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
446
|
Údržba výpočtovej techniky 12/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
NT servis |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
445
|
Rekonštrukcia učební - elektroinštalácia
|
6 332,65 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ELEVOD |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
444
|
Rekonštrukcia učební - výmena svietidiel a rozvádzača
|
5 476,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ELEVOD |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
442
|
Stavebné práce v ZŠ Košťany n/T
|
8 918,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
TERMIK, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
455
|
Telekom služby - mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
441
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
20,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
COOP Jednota Martin |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
440
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
88,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SHP a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
439
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
315,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
438
|
Potraviny ŠJ
|
361,97 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
437
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
90,17 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
PD GADER Blatnica |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
436
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
21,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |