|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
430
|
vodné + stočné
|
412,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
424
|
Revízia a údržba plynových kotlov v ŠJ
|
748,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
OSMAR - GAS |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
425
|
Prenájom a čistenie rohoží 11/24
|
176,54 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
426
|
Nedoplatol elektrina 11/2024
|
221,71 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
427
|
Pomôcky pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia
|
250,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
428
|
Účastnícky poplatok - webinár "Novela školského zákona od 1.1.2025"
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
RVC Michalovce |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
429
|
Balíček Naša Strava.sk MINI - 12/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
431
|
Výroba a montáž vstupného pultu v ZŠ
|
670,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Jozef Labánek |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
Potraviny ŠJ
|
95,33 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
432
|
Pripojenie do distribučnej siete
|
1 755,00 |
s DPH |
|
11/2024
|
10.12.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
433
|
Kosačka MAX 53 VBD Allroad ALU
|
886,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
434
|
Ročná platba - optický internet 2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
435
|
zdravotný dohľad 4.Q/2024
|
67,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zdravotka-PZS, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
436
|
Služba
|
121,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ELWORK, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
437
|
Správa a údržba výpočtového strediska 11/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
NT servis |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
438
|
Správa a údržba výpočtového strediska 12/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
NT servis |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
423
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
1 229,93 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.12.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
421
|
Potraviny ŠJ
|
1 158,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
440
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
629,32 |
s DPH |
|
4/2019
|
16.12.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |