|
|
Objednávka |
71
|
Objednávka volejbalových lôpt
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Hlavná 4512/96 05951 Poprad |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Vajanského 25/3158 92401 Galanta |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Priemyselná 2443 96301 Krupina |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Vajanského 25/3158 92401 Galanta |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Stromova č. 5 91101 Trenčín |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávka čistiacich prostriedkov a sáčkov do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Priemyselná 2443 96301 Krupina |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Rovnianka 8 03601 Martin |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Hrachová 34 82105 Bratislava |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Žabokreky 195 03840 Žabokreky |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Mudronova 03601 Martin |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávka cestovného poistenia žiakov počas akcie "Týždeň detských radostí" v ČR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
|
03.06.2024 |