|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
Čistiace potreby ŠJ
|
84,67 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávka na vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás doménu s balíkom služieb PROFIMAIL na obdobie 3/2024 - 3/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávka na opravu rozvodov v kotolni v Základnej škole Košťany nad Turcom.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávka na opravu trojcestného ventilu - kotolňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávka skupinového cestovného lístka 27.5.2024 - 31.5.2024 = 2 x dospelý cestovný lístok + 10 x študentský
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávka školenia zamestnancov v oblasti menežmentu stresu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávka popisovačov na whiteboard 30 ks červený, 100 ks modrý, 50 ks zelený.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka - balíček elektronických čipov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
Tovar - čistiace prostriedky ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Tovar - Toaletný papier, utierky
|
141,85 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávka detských kníh do triednej knižnice 1. a 2. ročníka - projekt Čítame pre radosť.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
Telekom služby - mobil
|
43,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Potraviny ŠJ
|
678,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
Potraviny ŠJ
|
353,02 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
1 429,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |