|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
374
|
Folklórne blúzky 12 ks
|
330,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Mgr. Ivan Kleban KLEBOSHI |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
383
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
záloha-plyn 12/2023
|
4 600,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
Záloha elektrina 12/2023
|
852,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
Pracovné zošity Busy Bee 1,2 - doplatok
|
3,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Littera-Richard Šrobár |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
Pracovné zošity Busy Bee 1,2 - doplatok
|
3,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Littera-Richard Šrobár |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
Pracovné zošity Busy Bee 1,2 - doplatok
|
1,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Littera-Richard Šrobár |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
papierové utierky a čistiace práce
|
393,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
KILTER s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
Volejbalové lopty
|
217,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Volejbal, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
Služba - nájom XEROX za 11/2023
|
180,74 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
Ročné predplatné domény 10/23 - 9/2024
|
25,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
obedy - účtovníčka
|
22,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
371
|
Športové potreby na telocvik
|
227,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
BPM SPORT, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
370
|
Pracovné oblečenie a obuv ŠJ
|
157,94 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
LINGAS, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
369
|
Tovar
|
64,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
368
|
Telekom služby - mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
367
|
Údržba výpočtovej techniky 10/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
NT servis |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
366
|
Dataprojektor EPSON EB-992F, 4000 Ansi, FullHD, 16:9 V11H988040
|
861,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Roman Dolinajec - HACOM |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
365
|
TUTA VISA azúrová - modrá L (súprava telocvikár)
|
29,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
GIVsport s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |