|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Publikácia Právny kuriér pre školy - ročné predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
RAABE,odborné nakladateľs |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Záloha elektrina 3/2024
|
895,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
záloha-plyn 3/2024
|
3 695,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
záloha-plyn 2/2024
|
3 695,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Záloha elektrina 1/2024
|
895,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
114,58 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
Služba - nájom XEROX za 1/2024
|
191,69 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
Tovar - Toaletný papier, utierky
|
141,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
Servis kanalizačných systémov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Petr Mrázek-bioenzim.príp |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
obedy - účtovníčka
|
21,78 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Balíček Naša Strava.sk MINI - 3/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
Seminár - Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagog. a odborných
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
RVC |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
Oprava zapaľovacieho horáka do plynového kotla BUDERUS G 334 v ZŠ
|
253,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
OSMAR - GAS |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
Telekom služby - mobil
|
47,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
záloha-plyn 1/2024
|
3 695,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
Seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2024
|
21,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
RVC |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
Lyžiarsky výcvik 7. ročník - 8.-12.1.2024
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
FATRA SKI, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |