|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Telekom služby - mobilne telefony
|
50,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Rovnianka 8 03601 Martin |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Pri Rajčianke 8591/4BUlica republiky 5 01047 Zilina |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Rubanice 208 68765 Strání |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
693,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
82,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SHP a.s. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
Potraviny ŠJ
|
390,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny ŠJ
|
372,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
Potraviny ŠJ
|
142,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
MEGGLE Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Prenájom a čistenie rohoží 4/24
|
114,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
obedy - účtovníčka
|
24,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
128,34 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
FLORIAN s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
Tovar - Toaletný papier, utierky
|
141,85 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
165,26 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
Potraviny ŠJ
|
418,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
783,76 |
s DPH |
|
4/2019
|
22.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
Potraviny ŠJ
|
670,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
02.05.2024 |