|
Zmluva |
z-1/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
z-1/2019
|
29.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
z-2/2020
|
Zmluva o servisnej službe - hygienické potreby
|
127,20 |
s DPH |
|
318881
|
06.03.2020 |
ILLE-Papier- Service SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2020 |
|
|
Zmluva |
z-1/2021
|
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
|
6,00 |
s DPH |
|
2210030
|
01.02.2021 |
GAYA, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
z-4/2021
|
Kúpna zmluva - sieťky na okná
|
72,48 |
s DPH |
|
2118423
|
18.08.2021 |
INCON, s.r.o. |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2021 |
|
|
Zmluva |
z-1/2022
|
Zmluva o dielo - havarijný stav podláh
|
110 408.50 |
s DPH |
|
z1/2022
|
10.01.2022 |
KOMSTA, s.r.o. |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
z-2/2022
|
Zamestnávateľská zmluva doplnkové dochodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
37812106ZA1602
|
28.01.2022 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
z-3/2022
|
Zamestnávateľská zmluva doplnkové dochodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
100012958
|
15.02.2022 |
Stabilita, d.d.s., a.s. |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2022 |
|
|
Zmluva |
z-4/2022
|
Zamestnávateľská zmluva doplnkové dochodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
110003953
|
28.03.2022 |
UNIQA d.d.s., a.s. |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
Tovar
|
348,02 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
Služba preddavok na opravu podláh ZŠ
|
25 076,62 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
KOMSTA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
14,62 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
Potraviny ŠJ
|
221,23 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
WS Transport&Commerce |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
177,23 |
s DPH |
|
4/2019
|
22.03.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
Tovar - Toaletný papier, utierky
|
137,22 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
77,41 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
LAMRON s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
Tovar
|
78,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telekom služby - mobil. tf
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
Inštalácia HP tlačiarne
|
77,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
Potraviny ŠJ
|
214,26 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
WS Transport&Commerce |
|
|
|
05.04.2022 |