• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH Seberíniho 1 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov 03.06.2024
    Faktúra s DPH Bajkalská 28 81762 Bratislava 03.06.2024
    Faktúra s DPH Bajkalská 28 81762 Bratislava 03.06.2024
    Faktúra s DPH Rubanice 208 68765 Strání 03.06.2024
    Faktúra 110 Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 29,73 s DPH 31.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 103 Tovar - potraviny ŠJ 67,83 s DPH 28.03.2025 SHP a.s. 02.04.2025
    Faktúra 102 Tovar - Potraviny ŠJ 282,78 s DPH 28.03.2025 ZELMIX s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 101 Potraviny ŠJ 471,70 s DPH 28.03.2025 MASO PARÍŽEK 02.04.2025
    Faktúra 100 Služba - nájom XEROX za 3/2025 261,84 s DPH 28.03.2025 XPS, spol s r.o. 02.04.2025
    Faktúra 105 Tovar - potraviny ŠJ 1 052,16 s DPH 4/2019 28.03.2025 QUALITED s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 99 Prenájom a čistenie rohoží 125,51 s DPH 28.03.2025 Lindström, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 109 Potraviny Šj 32,21 s DPH 28.03.2025 LUNYS, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 98 obedy - účtovníčka 15,73 s DPH 28.03.2025 Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň 02.04.2025
    Faktúra 108 Potraviny ŠJ 472,60 s DPH 28.03.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 104 Potraviny ŠJ 195,46 s DPH 28.03.2025 ANITA SK s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 107 Potraviny ŠJ 593,15 s DPH 28.03.2025 EDEN-Ján Machovič 02.04.2025
    Faktúra 106 Potraviny Šj 69,51 s DPH 28.03.2025 LUNYS, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 97 Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 3/2025 60,00 s DPH 25.03.2025 Tomáš Kalnický 02.04.2025
    Faktúra 96 Prenájom priestorov a zapožičanie audiovizuálnej techniky - vzdelávanie zamestnancov 540,00 s DPH 25.03.2025 František Padych PENZIÓN ČIERNA PANI 02.04.2025
    Faktúra 95 Telekom služby - mobil 23,58 s DPH 24.03.2025 Slovak Telekom a.s. 02.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1902