Zmluvy, faktúry od r. 2022

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 197 nájomné 1-12/2024 31,20 s DPH 04.06.2024 Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň 05.11.2024
    Faktúra 198 refundácia nákladov 2024 86,56 s DPH 04.06.2024 Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň 05.11.2024
    Faktúra 199 Balíček Naša Strava.sk MINI - 6/2024 34,80 s DPH 06.06.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 05.11.2024
    Faktúra 200 vodné + stočné 898,12 s DPH 06.06.2024 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 05.11.2024
    Faktúra 201 Údržba výpočtovej techniky 5/2024 300,00 s DPH 10.06.2024 NT servis 05.11.2024
    Faktúra 202 Tovar - potraviny ŠJ 10,81 s DPH 12.06.2024 Fatran,s.r.o. 05.11.2024
    Faktúra 204 Tovar 356,04 s DPH 12.06.2024 LUNYS, s.r.o. 05.11.2024
    Faktúra s DPH 05.11.2024
    Faktúra 205 Tovar - potraviny ŠJ 210,24 s DPH 4/2019 12.06.2024 QUALITED s.r.o. 05.11.2024
    Faktúra 206 Potraviny ŠJ 823,16 s DPH 12.06.2024 MASO PARÍŽEK 05.11.2024
    Faktúra 207 Tovar - Potraviny ŠJ 658,99 s DPH 12.06.2024 ZELMIX s.r.o. 05.11.2024
    Faktúra 208 Potraviny ŠJ 171,22 s DPH 12.06.2024 ANITA SK s.r.o. 05.11.2024
    Faktúra 209 Tovar - potraviny ŠJ 9,47 s DPH 12.06.2024 COOP Jednota Martin 05.11.2024
    Faktúra 210 Služba 27,00 s DPH 18.06.2024 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 05.11.2024
    Faktúra 223 PZ a Učebnice z ANJ BUSY bee 1 + 2 1,62 s DPH 25.06.2024 Littera-Richard Šrobár 05.11.2024
    Faktúra 224 Telekom služby - pevná linka 48,64 s DPH 25.06.2024 Slovak Telekom a.s. 05.11.2024
    Faktúra s DPH 05.11.2024
    Faktúra 360 Potraviny ŠJ 400,82 s DPH 07.11.2024 ANITA SK s.r.o. 04.12.2024
    Faktúra 354 Záloha elektrina 11/2024 895,00 s DPH 05.11.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 04.12.2024
    Faktúra 355 záloha-plyn 11/2024 3 695,00 s DPH 05.11.2024 Slovens.plyn.priem. a.s. 04.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2352

    • Kontakty

      • Základná škola Košťany nad Turcom
      • zskostany@gmail.com
      • +421 - 043 4388174
      • Základná škola, Ul. ostrovná 1, 038 41 Košťany nad Turcom
        Košťany nad Turcom
        Slovakia
      • 37 812 106

    • Prihlásenie