Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Branislav Badík, Pavol Ziman Erich Bučko FK Slovan Žabokreky Peter Jesenský FK Slovan Žabokreky - p. Jesenský Ing. Pavol Melník Obec Košťany nad Turcom Peter Petrenka TJ Trebostovo TJ Trebostovo Základná škola Košťany nad Turcom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	248	Prenájom a čistenie rohoží	31,94	s DPH			23.07.2024	Lindström, s.r.o.				02.08.2024
	Faktúra	247	Balíček Naša Strava.sk MINI - 7/2024	34,80	s DPH			23.07.2024	Verejná informačná služba, spol. s r.o.				02.08.2024
	Faktúra	246	Ubytovanie a wellness služby	3 577,60	s DPH			04.07.2024	Hotel pod Zámkom Bojnice s.r.o.				02.08.2024
	Faktúra				s DPH			Karlova 03815 Blatnica					03.06.2024
	Faktúra				s DPH			Robotnícka 22 03601 Martin					03.06.2024
	Faktúra	288	Potraviny ŠJ	798,80	s DPH			18.09.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.				01.10.2024
	Faktúra	126	Potraviny ŠJ	486,99	s DPH			10.04.2024	EDEN-Ján Machovič				02.05.2024
	Faktúra	139	Prenájom a čistenie rohoží 4/24	114,58	s DPH			25.04.2024	Lindström, s.r.o.				02.05.2024
	Faktúra	138	obedy - účtovníčka	24,20	s DPH			24.04.2024	Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň				02.05.2024
	Faktúra	137	Telekom služby - mobilne telefony	50,40	s DPH			24.04.2024	Slovak Telekom a.s.				02.05.2024
	Faktúra	136	Revízia hasiacich prístrojov	128,34	s DPH			23.04.2024	FLORIAN s.r.o.				02.05.2024
	Faktúra	135	Tovar - Toaletný papier, utierky	141,85	s DPH			23.04.2024	ILLE-PAPIER-SERVICE SK				02.05.2024
	Faktúra	134	Prenájom a čistenie rohoží	165,26	s DPH			23.04.2024	Lindström, s.r.o.				02.05.2024
	Faktúra	133	Potraviny ŠJ	418,40	s DPH			22.04.2024	Bidfood Slovakia, s.r.o.				02.05.2024
	Faktúra	132	Tovar - potraviny ŠJ	783,76	s DPH		4/2019	22.04.2024	QUALITED s.r.o.				02.05.2024
	Faktúra	131	Potraviny ŠJ	670,80	s DPH			22.04.2024	MASO PARÍŽEK				02.05.2024
	Faktúra	130	Potraviny ŠJ	84,54	s DPH			22.04.2024	ANITA SK s.r.o.				02.05.2024
	Faktúra	129	Prečistenie kanalizácie a wc mís	140,00	s DPH			17.04.2024	Jana Kvočkuliaková "PROFIT-VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE"				02.05.2024
	Faktúra	128	Údržba výpočtovej techniky 3/2024	300,00	s DPH			16.04.2024	NT servis				02.05.2024
	Faktúra	127	zdravotný dohľad 1.Q/2024	67,72	s DPH			12.04.2024	Zdravotka-PZS, s.r.o.				02.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2109