• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 79 záloha-plyn 3/2025 3 257,00 s DPH 10.03.2025 Slovens.plyn.priem. a.s. 02.04.2025
    Faktúra 80 Balíček Naša Strava.sk MINI - 3/2025 35,67 s DPH 10.03.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 02.04.2025
    Faktúra 81 Telekom služby - pevná linka 54,64 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom a.s. 02.04.2025
    Faktúra 82 Nedoplatok elektrina 2/2025 125,41 s DPH 10.03.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 02.04.2025
    Faktúra 73 Prenájom a čistenie rohoží 153,77 s DPH 28.02.2025 Lindström, s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 74 Tovar - Potraviny ŠJ 409,31 s DPH 28.02.2025 ZELMIX s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 72 Služba - nájom XEROX za 2/2025 172,61 s DPH 27.02.2025 XPS, spol s r.o. 11.03.2025
    Faktúra 71 obedy - účtovníčka 21,78 s DPH 26.02.2025 Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň 11.03.2025
    Faktúra 62 Potraviny Šj 129,23 s DPH 24.02.2025 LUNYS, s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 58 Potraviny ŠJ 461,88 s DPH 24.02.2025 ANITA SK s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 59 Tovar - potraviny ŠJ 117,34 s DPH 24.02.2025 Fatran,s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 60 Tovar - Potraviny ŠJ 89,42 s DPH 24.02.2025 PD GADER Blatnica 11.03.2025
    Faktúra 61 Potraviny ŠJ 42,84 s DPH 24.02.2025 ANITA SK s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 63 Potraviny ŠJ 659,00 s DPH 24.02.2025 MASO PARÍŽEK 11.03.2025
    Faktúra 64 Tovar - potraviny ŠJ 94,96 s DPH 24.02.2025 SHP a.s. 11.03.2025
    Faktúra 65 Potraviny ŠJ 571,11 s DPH 24.02.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 66 Tovar - potraviny ŠJ 266,18 s DPH 4/2019 24.02.2025 QUALITED s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 67 Tovar - potraviny ŠJ 1 429,43 s DPH 4/2019 24.02.2025 QUALITED s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 68 Potraviny ŠJ 52,48 s DPH 24.02.2025 EDEN-Ján Machovič 11.03.2025
    Faktúra 69 Telekom služby - mobil 23,58 s DPH 24.02.2025 Slovak Telekom a.s. 11.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1902