Zmluvy, faktúry od r. 2022

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 119 Potraviny ŠJ 247,51 s DPH 07.04.2025 EDEN-Ján Machovič 20.05.2025
    Faktúra 118 Potraviny ŠJ 843,00 s DPH 07.04.2025 MASO PARÍŽEK 20.05.2025
    Faktúra 117 Telekom služby - pevná linka 55,20 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. 20.05.2025
    Faktúra 116 Čistiace prostriedky ŠJ 188,84 s DPH 04.04.2025 JUMICOL, s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 115 činnosť BTS 1Q/2025 75,00 s DPH 03.04.2025 BOZiPo s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 114 Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 4/2025 61,44 s DPH 02.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 111 Výkon zodpovednej osoby 4/2025 49,20 s DPH 02.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 113 záloha-plyn 4/2025 3 257,00 s DPH 02.04.2025 Slovens.plyn.priem. a.s. 20.05.2025
    Faktúra 112 Záloha elektrina 4/2025 718,00 s DPH 02.04.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.05.2025
    Objednávka 19 Objednávka čistiacich prostriedkov do ŠJ 0,00 s DPH 01.04.2025 20.05.2025
    Faktúra 110 Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 29,73 s DPH 31.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 104 Potraviny ŠJ 195,46 s DPH 28.03.2025 ANITA SK s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 109 Potraviny Šj 32,21 s DPH 28.03.2025 LUNYS, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 108 Potraviny ŠJ 472,60 s DPH 28.03.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 107 Potraviny ŠJ 593,15 s DPH 28.03.2025 EDEN-Ján Machovič 02.04.2025
    Faktúra 106 Potraviny Šj 69,51 s DPH 28.03.2025 LUNYS, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 103 Tovar - potraviny ŠJ 67,83 s DPH 28.03.2025 SHP a.s. 02.04.2025
    Faktúra 102 Tovar - Potraviny ŠJ 282,78 s DPH 28.03.2025 ZELMIX s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 101 Potraviny ŠJ 471,70 s DPH 28.03.2025 MASO PARÍŽEK 02.04.2025
    Faktúra 100 Služba - nájom XEROX za 3/2025 261,84 s DPH 28.03.2025 XPS, spol s r.o. 02.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1950