• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 437 Správa a údržba výpočtového strediska 11/2024 300,00 s DPH 16.12.2024 NT servis 16.01.2025
    Faktúra 436 Služba 121,00 s DPH 16.12.2024 ELWORK, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 444 Potraviny ŠJ 203,75 s DPH 16.12.2024 EDEN-Ján Machovič 16.01.2025
    Faktúra 434 Ročná platba - optický internet 2025 98,40 s DPH 11.12.2024 GAYA, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 433 Kosačka MAX 53 VBD Allroad ALU 886,40 s DPH 11.12.2024 Mountfield SK, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 435 zdravotný dohľad 4.Q/2024 67,72 s DPH 11.12.2024 Zdravotka-PZS, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 432 Pripojenie do distribučnej siete 1 755,00 s DPH 11/2024 10.12.2024 Stredoslovenská distribučná, a.s. 16.01.2025
    Zmluva 11/2024 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete s DPH 10.12.2024 Stredoslovenská distribučná, a.s. Základná škola Košťany nad Turcom Mgr. Jana Chvojková riaditeľka ZŠ 10.12.2024
    Faktúra 431 Výroba a montáž vstupného pultu v ZŠ 670,00 s DPH 09.12.2024 Jozef Labánek 16.01.2025
    Faktúra 430 vodné + stočné 412,73 s DPH 09.12.2024 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 16.01.2025
    Faktúra 429 Balíček Naša Strava.sk MINI - 12/2024 34,80 s DPH 09.12.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 16.01.2025
    Faktúra 428 Účastnícky poplatok - webinár "Novela školského zákona od 1.1.2025" 42,00 s DPH 06.12.2024 RVC Michalovce 16.01.2025
    Faktúra 427 Pomôcky pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia 250,87 s DPH 06.12.2024 Xepap, spol. s r.o. 16.01.2025
    Faktúra 426 Nedoplatol elektrina 11/2024 221,71 s DPH 06.12.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 16.01.2025
    Faktúra 424 Revízia a údržba plynových kotlov v ŠJ 748,80 s DPH 05.12.2024 OSMAR - GAS 16.01.2025
    Faktúra 425 Prenájom a čistenie rohoží 11/24 176,54 s DPH 05.12.2024 Lindström, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 423 Tovar - potraviny ŠJ 1 229,93 s DPH 4/2019 05.12.2024 QUALITED s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 422 Potraviny ŠJ 95,33 s DPH 05.12.2024 ASTERA, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 421 Potraviny ŠJ 1 158,20 s DPH 05.12.2024 MASO PARÍŽEK 16.01.2025
    Faktúra 420 Potraviny ŠJ 292,36 s DPH 05.12.2024 ANITA SK s.r.o. 16.01.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1902