Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Branislav Badík, Pavol Ziman Erich Bučko FK Slovan Žabokreky Peter Jesenský FK Slovan Žabokreky - p. Jesenský Ing. Pavol Melník Mgr. Maroš Jakim Mgr. Peter Žalman Obec Košťany nad Turcom Peter Petrenka TJ Trebostovo TJ Trebostovo Základná škola Košťany nad Turcom Základná škola, Ul. Ostrovná 1, Košťany nad Turcom Základná škola, Ul. Ostrovná 1, Košťany nad Turcom - školská jedáleň p. Jesenský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201	vodné + stočné	1 075,08	s DPH			16.06.2026	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.				14.09.2026
	Faktúra	196	Potraviny ŠJ	419,20	s DPH			12.06.2026	EDEN-Ján Machovič				14.09.2026
	Faktúra	197	potraviny ŠJ	33,24	s DPH			12.06.2026	Valman, s.r.o.				14.09.2026
	Faktúra	198	Tovar - potraviny ŠJ	14,92	s DPH			12.06.2026	COOP Jednota Martin				14.09.2026
	Faktúra	199	Tovar - Potraviny ŠJ	550,72	s DPH			12.06.2026	ZELMIX s.r.o.				14.09.2026
	Faktúra	200	Preprava žiakov v termíne 1. - 5.6.2026	738,00	s DPH			12.06.2026	KASTRANS				14.09.2026
	Faktúra	195	aSc Agenda Komplet 2/27	590,00	s DPH			11.06.2026	ASC s.r.o.				14.09.2026
	Faktúra	194	Inštalácia MS office, WIN a servera	5 556,28	s DPH			10.06.2026	NT servis				14.09.2026
	Faktúra	192	Hygienické potreby	280,56	s DPH			09.06.2026	JUMICOL, s.r.o.				14.09.2026
	Faktúra	193	Nedoplatok elektrina 5/2026	472,63	s DPH			09.06.2026	Stredoslovenská energetika, a.s.				14.09.2026
	Faktúra	190	Preprava žiakov	1 070,00	s DPH			05.06.2026	M.Sobek Dopr.autom.služby				14.09.2026
	Faktúra	191	Telekom služby - pevná linka	29,73	s DPH			05.06.2026	Slovak Telekom a.s.				14.09.2026
	Faktúra	186	Tovar - potraviny ŠJ	67,97	s DPH		4/2019	04.06.2026	QUALITED s.r.o.				14.09.2026
	Faktúra	187	Potraviny ŠJ	322,69	s DPH			04.06.2026	EDEN-Ján Machovič				14.09.2026
	Faktúra	188	Potraviny ŠJ	350,15	s DPH			04.06.2026	Bidfood Slovakia, s.r.o.				14.09.2026
	Faktúra	189	Tovar - potraviny ŠJ	117,25	s DPH			04.06.2026	Fatran,s.r.o.				14.09.2026
	Faktúra	182	Správa a údržba výpočtového strediska 5/2026	307,50	s DPH			02.06.2026	NT servis				14.09.2026
	Faktúra	181	Záloha elektrina 6/2026	1 078,00	s DPH			02.06.2026	Stredoslovenská energetika, a.s.				14.09.2026
	Faktúra	185	Služba	135,30	s DPH			02.06.2026	Legislatívny Garant s.r.o.				14.09.2026
	Faktúra	180	záloha-plyn 6/2026	2 584,00	s DPH			02.06.2026	Slovens.plyn.priem. a.s.				14.09.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2689