Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	349	obedy - účtovníčka	24,20	s DPH		25.10.2024	Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň	05.11.2024
Faktúra	350	Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 10/2024	100,00	s DPH		28.10.2024	Tomáš Kalnický	05.11.2024
Faktúra				s DPH				05.11.2024
Faktúra	351	Tonery do tlačiarní - ZŠ, účtovníčka, PaM	318,60	s DPH		29.10.2024	WAY-COPY SK, s.r.o.	05.11.2024
Faktúra	382	Tovar - potraviny ŠJ	258,50	s DPH	4/2019	19.11.2024	QUALITED s.r.o.	04.12.2024
Faktúra	384	Tovar	410,20	s DPH		20.11.2024	EVENIT, s.r.o. r. s. p.	04.12.2024
Faktúra	309	činnosť BTS 3Q/2024	75,00	s DPH		02.10.2024	BOZiPo s.r.o.	05.11.2024
Faktúra	453	Spotrebený matierál	243,26	s DPH		17.12.2024	Eva Sajdáková OZEX	16.01.2025
Faktúra	447	Učebné a didaktické pomôcky	468,80	s DPH		17.12.2024	Učebné pomôcky spol.s.r.o	16.01.2025
Faktúra	448	Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 12/2024	40,00	s DPH		17.12.2024	Tomáš Kalnický	16.01.2025
Faktúra	449	Tovar - Potraviny ŠJ	335,22	s DPH		17.12.2024	ZELMIX s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	450	Potraviny ŠJ	663,00	s DPH		17.12.2024	MASO PARÍŽEK	16.01.2025
Faktúra	451	Servis kosačky SP 535 HW 4S	111,50	s DPH		17.12.2024	Mountfield SK, s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	452	obedy - účtovníčka	16,94	s DPH		17.12.2024	Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň	16.01.2025
Faktúra	454	10 ks geografický atlas	120,00	s DPH		17.12.2024	Littera-Richard Šrobár	16.01.2025
Faktúra	445	Služba - nájom XEROX za 12/2024	141,92	s DPH		16.12.2024	XPS, spol s r.o.	16.01.2025
Faktúra	455	Servis mäsového mlynca	837,08	s DPH		23.12.2024	GASTROLUX, s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	456	Dodanie a montáž kamerového systému v ZŠ	5 912,04	s DPH		23.12.2024	TERMIK, s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	457	Dodávka a montáž zabezpečovacieho zariadenia - ALARM ZŠ	2 155,72	s DPH		23.12.2024	Mont Elektro Servis, s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	458	Telekom služby - pevná linka	23,00	s DPH		23.12.2024	Slovak Telekom a.s.	16.01.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/2352

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie