• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 35 Tovar - Potraviny ŠJ 343,58 s DPH 06.02.2025 ZELMIX s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 36 Potraviny ŠJ 708,39 s DPH 06.02.2025 ANITA SK s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 37 Potraviny ŠJ 523,70 s DPH 06.02.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.03.2025
    Zmluva 2/2025 Zmluva o poskytovaní služieb a vypracovaní dokumentácie o CO 540,00 bez DPH 05.02.2025 MG DOKUMENT, s.r.o. Základná škola Košťany nad Turcom Mgr. Jana Chvojková riaditeľka ZŠ 05.02.2025
    Faktúra 26 Telekom služby - mobil 54,64 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom a.s. 11.03.2025
    Faktúra 25 Oprava plynového kotla v ŠJ 257,00 s DPH 04.02.2025 OSMAR - GAS 11.03.2025
    Faktúra 22 Výkon zodpovednej osoby 2/2025 49,20 s DPH 03.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.03.2025
    Faktúra 21 záloha-plyn 2/2025 3 257,00 s DPH 03.02.2025 Slovens.plyn.priem. a.s. 11.03.2025
    Faktúra 24 Servis kanalizačných systémov 295,20 s DPH 03.02.2025 Petr Mrázek-bioenzim.príp 11.03.2025
    Faktúra 23 Záloha elektrina 2/2025 718,00 s DPH 03.02.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.03.2025
    Objednávka 5 Objednávka servisu kanalizačných systémov - bioenzym roztokom P2+P3 0,00 s DPH 31.01.2025 06.02.2025
    Faktúra 20 Prenájom a čistenie rohoží 125,51 s DPH 31.01.2025 Lindström, s.r.o. 06.02.2025
    Faktúra 19 Služba - nájom XEROX za 1/2025 159,17 s DPH 30.01.2025 XPS, spol s r.o. 06.02.2025
    Faktúra 17 obedy - účtovníčka 21,78 s DPH 30.01.2025 Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň 06.02.2025
    Faktúra 18 Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 1/2025 60,00 s DPH 30.01.2025 Tomáš Kalnický 06.02.2025
    Faktúra 13 záloha-plyn 1/2025 3 257,00 s DPH 29.01.2025 Slovens.plyn.priem. a.s. 06.02.2025
    Faktúra 7 Potraviny ŠJ 339,88 s DPH 29.01.2025 ANITA SK s.r.o. 06.02.2025
    Faktúra 8 Potraviny ŠJ 443,74 s DPH 29.01.2025 EDEN-Ján Machovič 06.02.2025
    Faktúra 9 Tovar - potraviny ŠJ 32,77 s DPH 29.01.2025 Fatran,s.r.o. 06.02.2025
    Faktúra 10 Potraviny ŠJ 620,29 s DPH 29.01.2025 ASTERA, s.r.o. 06.02.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1902