Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	459	Prenájom a čistenie rohoží 12/24	68,35	s DPH		31.12.2024	Lindström, s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	460	Úradná skúška tlakovej nádoby - plynový kotol	162,00	s DPH		31.12.2024	TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	446	Kontajner samosklápací 1100 l - čierny	353,90	s DPH		17.12.2024	BERSICOMP s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	444	Potraviny ŠJ	203,75	s DPH		16.12.2024	EDEN-Ján Machovič	16.01.2025
Faktúra	462	Poplatok za poskytovanie služby Výplatný lístok na mobilný telefón 3 - 11/24	35,24	s DPH		31.12.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	16.01.2025
Faktúra	435	zdravotný dohľad 4.Q/2024	67,72	s DPH		11.12.2024	Zdravotka-PZS, s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	429	Balíček Naša Strava.sk MINI - 12/2024	34,80	s DPH		09.12.2024	Verejná informačná služba, spol. s r.o.	16.01.2025
Faktúra	430	vodné + stočné	412,73	s DPH		09.12.2024	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	16.01.2025
Faktúra	431	Výroba a montáž vstupného pultu v ZŠ	670,00	s DPH		09.12.2024	Jozef Labánek	16.01.2025
Faktúra	432	Pripojenie do distribučnej siete	1 755,00	s DPH	11/2024	10.12.2024	Stredoslovenská distribučná, a.s.	16.01.2025
Faktúra	433	Kosačka MAX 53 VBD Allroad ALU	886,40	s DPH		11.12.2024	Mountfield SK, s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	434	Ročná platba - optický internet 2025	98,40	s DPH		11.12.2024	GAYA, s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	436	Služba	121,00	s DPH		16.12.2024	ELWORK, s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	443	Tovar - Potraviny ŠJ	699,35	s DPH		16.12.2024	ZELMIX s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	437	Správa a údržba výpočtového strediska 11/2024	300,00	s DPH		16.12.2024	NT servis	16.01.2025
Faktúra	438	Správa a údržba výpočtového strediska 12/2024	300,00	s DPH		16.12.2024	NT servis	16.01.2025
Faktúra	439	činnosť BTS 4Q/2024	75,00	s DPH		16.12.2024	BOZiPo s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	440	Tovar - potraviny ŠJ	629,32	s DPH	4/2019	16.12.2024	QUALITED s.r.o.	16.01.2025
Faktúra	441	Tovar - potraviny ŠJ	11,41	s DPH		16.12.2024	COOP Jednota Martin	16.01.2025
Faktúra	442	Potraviny ŠJ	821,89	s DPH		16.12.2024	ANITA SK s.r.o.	16.01.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2352

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie