• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 458 Telekom služby - pevná linka 23,00 s DPH 23.12.2024 Slovak Telekom a.s. 16.01.2025
    Faktúra 457 Dodávka a montáž zabezpečovacieho zariadenia - ALARM ZŠ 2 155,72 s DPH 23.12.2024 Mont Elektro Servis, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 456 Dodanie a montáž kamerového systému v ZŠ 5 912,04 s DPH 23.12.2024 TERMIK, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 455 Servis mäsového mlynca 837,08 s DPH 23.12.2024 GASTROLUX, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 451 Servis kosačky SP 535 HW 4S 111,50 s DPH 17.12.2024 Mountfield SK, s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 452 obedy - účtovníčka 16,94 s DPH 17.12.2024 Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň 16.01.2025
    Faktúra 446 Kontajner samosklápací 1100 l - čierny 353,90 s DPH 17.12.2024 BERSICOMP s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 453 Spotrebený matierál 243,26 s DPH 17.12.2024 Eva Sajdáková OZEX 16.01.2025
    Faktúra 454 10 ks geografický atlas 120,00 s DPH 17.12.2024 Littera-Richard Šrobár 16.01.2025
    Faktúra 449 Tovar - Potraviny ŠJ 335,22 s DPH 17.12.2024 ZELMIX s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 450 Potraviny ŠJ 663,00 s DPH 17.12.2024 MASO PARÍŽEK 16.01.2025
    Faktúra 448 Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 12/2024 40,00 s DPH 17.12.2024 Tomáš Kalnický 16.01.2025
    Faktúra 447 Učebné a didaktické pomôcky 468,80 s DPH 17.12.2024 Učebné pomôcky spol.s.r.o 16.01.2025
    Faktúra 445 Služba - nájom XEROX za 12/2024 141,92 s DPH 16.12.2024 XPS, spol s r.o. 16.01.2025
    Faktúra 443 Tovar - Potraviny ŠJ 699,35 s DPH 16.12.2024 ZELMIX s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 442 Potraviny ŠJ 821,89 s DPH 16.12.2024 ANITA SK s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 441 Tovar - potraviny ŠJ 11,41 s DPH 16.12.2024 COOP Jednota Martin 16.01.2025
    Faktúra 440 Tovar - potraviny ŠJ 629,32 s DPH 4/2019 16.12.2024 QUALITED s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 439 činnosť BTS 4Q/2024 75,00 s DPH 16.12.2024 BOZiPo s.r.o. 16.01.2025
    Faktúra 438 Správa a údržba výpočtového strediska 12/2024 300,00 s DPH 16.12.2024 NT servis 16.01.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1902