|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riaditeľka
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
Hrnce, termonádoba a transportný vozíka do ŠJ
|
422,50 |
s DPH |
Mgr. Chvojková Jana
|
|
23.10.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Tovar
|
356,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
210,24 |
s DPH |
|
4/2019
|
12.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
Potraviny ŠJ
|
823,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
658,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
Potraviny ŠJ
|
171,22 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
9,47 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
COOP Jednota Martin |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Služba
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
10,81 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
Služba
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
Spracovanie verejného obstarávania zákazky : "ZŠ Košťany nad Turcom - oprava havar.stavu strechy
|
390,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
B&J Bussiness house, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
Tovar - prostriedky do umývačky riadu ( umývací prostriedok) v ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
Trénerské služby v programe "Tréneri v škole"
|
220,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Tomáš Kalnický |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
Potraviny ŠJ
|
204,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
vodné + stočné
|
898,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
Údržba výpočtovej techniky 5/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
NT servis |
|
|
|
05.11.2024 |