|
|
Objednávka |
59
|
Objednávka opravy elektrickej panvice v Šj
|
30.9.2025 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
Potraviny ŠJ
|
595,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
287
|
Služba - nájom XEROX za 8/2025
|
90,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
8,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
Potraviny ŠJ
|
367,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Potraviny ŠJ
|
612,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
581,75 |
s DPH |
|
4/2019
|
11.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
Potraviny ŠJ
|
371,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 142,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
Montáž elektromera
|
295,20 |
s DPH |
|
11/2024
|
10.09.2025 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
Pracovné zošity a učebnice 1. st - ZŠ ( príspevok MŠ-SR)
|
246,98 |
s DPH |
|
15/2016
|
10.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
Pracovné zošity a učebnice 1. st - ZŠ ( príspevok MŠ-SR)
|
88,23 |
s DPH |
|
15/2016
|
10.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
Potraviny ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
79,86 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Generali Poistovna |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
Verejná správa SR - ročný prístup 25/26
|
265,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
Toaletný papier
|
324,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
Popisovače, náplne a stierky na biele tabule
|
280,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
STP APV WINIBEU 2025/2026
|
121,77 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
Telekom služby - pevná linka
|
57,49 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie 2025/2026
|
232,47 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |