|
Zmluva |
17/2026
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola, Ul. Ostrovná 1, Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
275
|
Učebnice a pracovné zošity Prírodoveda pre 3. ročník
|
203,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
STP APV WINIBEU 2026/2027
|
121,77 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
283
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
9,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
282
|
Pracovné zošity 1. st - Človek a príroda 2
|
124,80 |
s DPH |
|
15/2016
|
09.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
281
|
Potraviny ŠJ
|
547,07 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
280
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
522,08 |
s DPH |
|
4/2019
|
08.09.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
279
|
Potraviny ŠJ
|
289,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
Potraviny ŠJ
|
493,53 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
277
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
239,47 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
276
|
Potraviny ŠJ
|
326,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
274
|
Telekom služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
286
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
985,22 |
s DPH |
|
4/2019
|
15.09.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
Správa a údržba výpočtového strediska 8/26
|
307,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
NT servis |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
272
|
Inštalácie skrine pre server Rack-u
|
698,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
NT servis |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
271
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 9/2026
|
61,44 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
záloha-plyn 9/2026
|
2 584,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
268
|
Elektromontážne práce: Napojenie Rack-u, oprava rozvádzača
|
860,18 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
ELEVOD |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
267
|
Služba
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
02.10.2026 |