|
Zmluva |
2/2026
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole, Ul. ostrovná 1, Košťany nad Turcom 56792794 |
Mgr. Peter Žalman |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny ŠJ
|
9,39 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Valman, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
396
|
Potraviny ŠJ
|
798,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
397
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
1 041,56 |
s DPH |
|
4/2019
|
26.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
398
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
386,82 |
s DPH |
|
4/2019
|
26.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
399
|
Potraviny ŠJ
|
801,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
400
|
Služba - nájom XEROX za 11/2025
|
211,83 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
401
|
Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 11/2025
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Tomáš Kalnický |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
402
|
Pracovné oblečenie ŠJ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ľubica, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
obedy - účtovníčka
|
21,78 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
404
|
Pracovná obuv - ŠJ
|
118,29 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
RIDERE s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
405
|
Deratizačné služby v ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Dikoš Štefan |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
115,67 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PD GADER Blatnica |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
407
|
Potraviny ŠJ
|
896,97 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
408
|
záloha-plyn 12/2025
|
3 272,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
410
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 12/2025
|
61,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
393
|
služby virt.knižnice na rok 2026 zborovna.sk
|
338,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
420
|
Revízia telocničňa - náradie
|
178,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Roman MESIARIK-REVTECH |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
426
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
39,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |