|
|
Faktúra |
113
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 4/2026
|
61,44 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
záloha-plyn 4/2026
|
2 584,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
Záloha elektrina 4/2026
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
Služba - nájom XEROX za 3/2026
|
245,11 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Spotrebný matierál
|
121,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Eva Sajdáková OZEX |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
635,20 |
s DPH |
|
4/2019
|
31.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
533,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 3/2026
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Tomáš Kalnický |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Servis kanalizačných systémov
|
295,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Petr Mrázek-bioenzim.príp |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Potraviny ŠJ
|
215,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
270,99 |
s DPH |
|
4/2019
|
31.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
Potraviny ŠJ
|
433,32 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka servisu kanalizačných systémov - bioenzym roztokom P2+P3
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Mgr. Chvojková Jana |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
Preprava žiakov v termíne 18.03.2026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
KASTRANS |
|
|
|
01.04.2026 |
|
Zmluva |
7/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Centrum prevencie a poradenstva |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávka spotrebného materiálu - maliarske potreby, metly, farby na beton
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Mgr. Chvojková Jana |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
Telekom služby - mobil
|
9,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
474,04 |
s DPH |
|
4/2019
|
20.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |