|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Rubanice 208 68765 Strání |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka 15 ks Interaktívnych svetov pre žiakov ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
Služba - revízia hasiacich prístrojov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávka na prečistenie kanalizácie a wc mís
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si deratizačné služby v priestoroch ŠJ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
693,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
331,69 |
s DPH |
|
4/2019
|
18.09.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
Potraviny ŠJ
|
33,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Služba - nájom XEROX za 3/2024
|
225,07 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
10,81 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
Údržba výpočtovej techniky 5/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
NT servis |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
vodné + stočné
|
898,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
Balíček Naša Strava.sk MINI - 6/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
refundácia nákladov 2024
|
86,56 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
nájomné 1-12/2024
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Telekom služby - pevná linka
|
49,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |