|
|
Faktúra |
201
|
vodné + stočné
|
1 075,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
196
|
Potraviny ŠJ
|
419,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny ŠJ
|
33,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Valman, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
14,92 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
COOP Jednota Martin |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
550,72 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
200
|
Preprava žiakov v termíne 1. - 5.6.2026
|
738,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
KASTRANS |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
aSc Agenda Komplet 2/27
|
590,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
Inštalácia MS office, WIN a servera
|
5 556,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
NT servis |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
Hygienické potreby
|
280,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
Nedoplatok elektrina 5/2026
|
472,63 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
Preprava žiakov
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
M.Sobek Dopr.autom.služby |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
Telekom služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
67,97 |
s DPH |
|
4/2019
|
04.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
Potraviny ŠJ
|
322,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
Potraviny ŠJ
|
350,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
117,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
Správa a údržba výpočtového strediska 5/2026
|
307,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
NT servis |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
Záloha elektrina 6/2026
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
Služba
|
135,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Legislatívny Garant s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
záloha-plyn 6/2026
|
2 584,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |