|
|
Faktúra |
244
|
Služba - oprava svetiel a ventilátora v ŠJ
|
489,90 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Miroslav Junáš JUMIX |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
Telekom služby - mobilné telefóny
|
27,45 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
45,83 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
aSc stravovací systém v ŠJ
|
316,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
Správa a údržba výpočtového strediska 6/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
NT servis |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávka opravy svietiel a ventilátora v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Miroslav Junáš JUMIX |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávka stravovacieho systému do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
zdravotný dohľad 2.Q/2025
|
69,41 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Zdravotka-PZS, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
Balíček Naša Strava.sk MINI - 7/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
Záloha elektrina 7/2025
|
718,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
Tovar - prostriedky do umývačky riadu ( umývací prostriedok) v ŠJ
|
638,37 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
činnosť BTS 2Q/2025
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
BOZiPo s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
Tovar - Sieť na okná do telocvične
|
301,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
záloha-plyn 7/2025
|
3 257,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 7/2025
|
61,44 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telekom služby - pevná linka
|
54,64 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávka siete na okná do telocvične.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávka čistiacich potrieb do umývačky ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
139,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota Martin |
|
|
|
31.07.2025 |