|
|
Faktúra |
250
|
Telekom služby - mobilne telefony
|
23,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
Učebnice - PZ SJL a LIT
|
1 047,60 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
31,94 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
Balíček Naša Strava.sk MINI - 7/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
Ubytovanie a wellness služby
|
3 577,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Hotel pod Zámkom Bojnice s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
činnosť BTS 2Q/2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
BOZiPo s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
Záloha elektrina 9/2024
|
895,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
zdravotný dohľad 2.Q/2024
|
67,72 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Zdravotka-PZS, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
Údržba výpočtovej techniky 6/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
NT servis |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
záloha-plyn 7/2024
|
3 695,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
Záloha elektrina 7/2024
|
895,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Mudronova 03601 Martin |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Hlavná 4512/96 05951 Poprad |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Vajanského 25/3158 92401 Galanta |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Priemyselná 2443 96301 Krupina |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Vajanského 25/3158 92401 Galanta |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Stromova č. 5 91101 Trenčín |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
Telekom služby - pevná linka
|
49,61 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.10.2024 |