|
|
Faktúra |
43
|
Vypracovanie dokumentácie CO
|
442,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Nedoplatok elektrina 1/2026
|
144,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávka na autobusovú prepravu žiakov v termíne 9.2.2026 - 13.2.2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
KASTRANS |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávka tlačív (300 ks List bianko – s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, 2x PVC dosky so
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
32,77 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
517,12 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.02.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Potraviny ŠJ
|
768,63 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
Lyžiarsky výcvik 7. ročník - 12.-16.1.2026
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
FATRA SKI, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telekom služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Potraviny ŠJ
|
168,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Potraviny ŠJ
|
182,02 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Potraviny ŠJ
|
658,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny ŠJ
|
20,46 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Valman, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
970,87 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.02.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
529,71 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
Zmluva |
4/2026
|
Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
TURVOD, a.s. |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Záloha elektrina 2/2026
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 2/2026
|
61,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |