|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Hrachová 34 82105 Bratislava |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Rubanice 208 68765 Strání |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
Potraviny ŠJ
|
1 107,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
33,92 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
SHP a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
168,41 |
s DPH |
|
4/2019
|
27.05.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
1 165,73 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
publikácia - Logopedárium Verzie Premium
|
127,92 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
Služba - nájom XEROX za 17/2018
|
229,71 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
Telekom služby - mobil
|
9,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 5/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Tomáš Kalnický |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávka online publikácie: Logopedárium: Verezia PREMIUM
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
Tonery ŠJ
|
49,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
AXDATA, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
491,85 |
s DPH |
|
4/2019
|
21.05.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
Potraviny ŠJ
|
494,26 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
Potraviny ŠJ
|
660,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
Potraviny ŠJ
|
137,75 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
Potraviny ŠJ
|
205,74 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
03.06.2026 |