|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Slovinská 12 82104 Bratislava |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Rubanice 208 68765 Strání |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kusového automatu č. 15
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
MZ - UNIVERSAL s.r.o. |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
312
|
Potraviny ŠJ
|
536,41 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
339,60 |
s DPH |
|
4/2019
|
29.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
potraviny ŠJ
|
27,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Valman, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
Potraviny ŠJ
|
475,54 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
Potraviny ŠJ
|
311,54 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
Potraviny ŠJ
|
495,54 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
Potraviny ŠJ
|
588,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
463,42 |
s DPH |
|
4/2019
|
26.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
94,96 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
SHP a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
488,28 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
Služba - nájom XEROX za 9/2025
|
199,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
obedy - účtovníčka
|
22,99 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
Služba - bezpečnostné fólie Security 300 na okná s montážou
|
1 449,97 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
NINETY s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
299
|
Telekom služby - mobilné tf
|
14,96 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Peter Petrenka |
Peter Petrenka |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2025 |