|
|
Objednávka |
87
|
Objednávka Interaktívneho dotykového displeja 75´´ Star Board - 2x, Meteostanice, Kreatívneho štúdia Unikor
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
Zmluva |
16/2025
|
Poistná zmluva Profi Extra (DigiEdu vybavenie)
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Generali Poisťovňa |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
428
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
538,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Generali Poistovna |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
427
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
662,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Krimar, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
420
|
Revízia telocničňa - náradie
|
178,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Roman MESIARIK-REVTECH |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
421
|
Správa a údržba výpočtového strediska 11/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
NT servis |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
415
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
416
|
Telekom služby - pevná linka
|
30,69 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
417
|
Služba - Online seminár "Zmeny od 1.1.20226 po schválenínovely školského zákona"
|
87,58 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
418
|
Nedoplatok elektrina 11/2025
|
708,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
419
|
učebné pomocky - deti soc. znevýhodné prostredie
|
257,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
422
|
Potraviny ŠJ
|
1 001,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
423
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
81,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
SHP a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
424
|
potraviny ŠJ
|
23,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Valman, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
425
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
511,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
426
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
39,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávka revízie náradia v telocvični
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Roman MESIARIK-REVTECH |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávka pomôcok pre deti zo soc. znevýhodn. prostredia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
414
|
vodné + stočné
|
1 162,71 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
Náradie a pomôcky na TV
|
745,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
TIVALI, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |