|
|
Faktúra |
399
|
Potraviny ŠJ
|
801,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
393
|
služby virt.knižnice na rok 2026 zborovna.sk
|
338,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
392
|
Telekom služby - mobil
|
9,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
391
|
Darčekové poukážky EDENRED
|
1 658,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávame si deratizačné služby v priestoroch ŠJ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Dikoš Štefan |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávka služieb Virtuálnej knižnice r.2026 - zborovna.sk
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávka darčekových poukazov zo soc. fondu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
388
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
100,31 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
385
|
Potraviny ŠJ
|
1 019,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávka pracovného oblečenia ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Ľubica, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávka pracovnej obuvy do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
RIDERE s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
390
|
ISSO žalúzie
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
KOKI žalúzie, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
387
|
Potraviny ŠJ
|
269,18 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
386
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
711,23 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
389
|
Služba - Online seminár "Zmeny od 1.1.20226 po schávlení nového zákona o školskej správe"
|
87,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávka na výmenu ISSO žalúzií v triedach ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
KOKI žalúzie, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
384
|
Správa a údržba výpočtového strediska 10/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
NT servis |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávka online seminára - "Zmeny od 1.1.2026 po schválení zákona o školskej správe"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
383
|
4 x betónová lavička
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Božena Hricová |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
381
|
Preprava osôb
|
811,80 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
KASTRANS |
|
|
|
15.01.2026 |