|
|
Faktúra |
425
|
Prenájom a čistenie rohoží 11/24
|
176,54 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
420
|
Potraviny ŠJ
|
292,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
417
|
Potraviny Šj
|
32,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
418
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
11,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
419
|
Potraviny ŠJ
|
185,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
421
|
Potraviny ŠJ
|
1 158,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
Potraviny ŠJ
|
95,33 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
423
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
1 229,93 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.12.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
424
|
Revízia a údržba plynových kotlov v ŠJ
|
748,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
OSMAR - GAS |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
415
|
Balíček elektronických čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
414
|
Športové potreby na telocvik - bežecké tretry 4x
|
154,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
BPM SPORT, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
Telekom služby - pevná linka
|
49,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
Revízia telocničňa - náradie
|
197,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Roman MESIARIK-REVTECH |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
408
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
Revízia a údržba plynových kotlov
|
598,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
OSMAR - GAS |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
Záloha elektrina 12/2024
|
895,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
záloha-plyn 12/2024
|
3 713,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 11/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Tomáš Kalnický |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
406
|
Služba - nájom XEROX za 11/2024
|
300,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávka odznakov - Zápis do 1. triedy - 60 ks chlapci, 60 ks dievčatá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
|
04.12.2024 |