|
|
Faktúra |
367
|
Služba - predplatné časopisu - Školský expert pre regionálne školstvo 2025,2026,2027
|
388,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
366
|
Set výukových obrazov "Panovníci a prezidenti Slovenska"
|
390,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
365
|
Telekom služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávka predplatné portálu DIREKTOR + časopis Manažment školy 2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
364
|
záloha-plyn 11/2025
|
3 257,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
363
|
Záloha elektrina 11/2025
|
718,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
362
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 11/2025
|
61,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
361
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
360
|
Rozšírenie wifi v ZŠ doplatok
|
321,03 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
NT servis |
|
|
|
15.01.2026 |
|
Zmluva |
14/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
FK Slovan Žabokreky - p. Jesenský |
p. Jesenský |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 15/2025
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
TJ Turčan Košťany nad Turcom |
Ing. Pavol Melník |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
476,42 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
Ročné predplatné domény 10/25 - 9/2026
|
26,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávka - Set výukových obrazov - Panovníci a prezidenti Slovenska
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
Služba - nájom XEROX za 10/2025
|
213,59 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
143,90 |
s DPH |
|
4/2019
|
29.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
Potraviny ŠJ
|
644,72 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
Potraviny ŠJ
|
469,45 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
EDEN-Ján Machovič |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
530,86 |
s DPH |
|
4/2019
|
29.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
254,18 |
s DPH |
|
4/2019
|
29.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |