|
|
Faktúra |
164
|
Náhradné farebné náplne do fixiek na bielu tabuľu
|
146,37 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávka tonerov pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
AXDATA, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávka farebných náplní do fixiek na bielu tabuľu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
163
|
Čistiace prostriedky
|
111,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
Predplatné online prístupu "Legislatívne zmeny pre verejnú správu + archív" 7/26 - 6/27
|
210,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
Predplatné 7/2026 - 6/2027 Legislatívne zmeny pre verejnú správu + prístup do archívu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
117,09 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
402,15 |
s DPH |
|
4/2019
|
12.05.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
494,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158
|
Potraviny ŠJ
|
313,14 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
157
|
Potraviny ŠJ
|
709,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
156
|
Potraviny ŠJ
|
522,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny ŠJ
|
40,95 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Valman, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
154
|
Nedoplatok elektrina 4/2026
|
1 094,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153
|
Prekládka detského dreveného ihriska
|
670,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
BOFIS, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152
|
Služba
|
135,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Legislatívny Garant s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
151
|
Telekom služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
150
|
Správa a údržba výpočtového strediska 4/2026
|
307,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
NT servis |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávka prekládky detského dreveného ihriska.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
BOFIS, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |