|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame si učebnice - Čítanie s porozumením 5 a 6
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávka čistenia odpadov z umývadiel
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ELWORK, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávka na rozšírenie wifi v ZŠ a ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
NT servis |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
činnosť BTS 3Q/2025
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
BOZiPo s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
Perá s potlačou
|
118,68 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
National Pen |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávka PC s príslušenstvom pre IKT učebňu LENOVO PC
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
NT servis |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
81,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SHP a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
896,55 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
Potraviny ŠJ
|
872,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
Potraviny ŠJ
|
1 065,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
Ubytovacie služby k atulizačnému vzdelávaniu 6. - 7.3.2026
|
928,03 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Marián Čierny Black M |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávka pier s potlačou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
Aktualizačné vzdelávanie v Banskej Štiavnici 6. - 7. 3.2026
|
256,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Tech-Point, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
63,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
Nedoplatok elektrina 09/2025
|
2,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
Poplatok za poskytovanie služby Výplatný lístok na mobilný telefón 7 - 9/25
|
12,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
320
|
Správa a údržba výpočtového strediska 9/2025
|
307,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
NT servis |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
321
|
Oprava elektrickej panvice v ŠJ
|
111,81 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
zdravotný dohľad 3.Q/2025
|
69,41 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Zdravotka-PZS, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kusového automatu č. 15
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
MZ - UNIVERSAL s.r.o. |
Základná škola Košťany nad Turcom |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
06.10.2025 |