|
|
Faktúra |
90
|
Poplatok za komunálny odpad 2024
|
1 050,01 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Obec Košťany nad Turcom |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Jana MARTANČÍKOVÁ |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Ročné predplatné domény s balíkom služieb PROFIMAIL 3/24 - 3/25
|
29,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
GAYA, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
Oprava trojcestného ventilu - kotolňa
|
37,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
OSMAR - GAS |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
Skupinový cestovný lístok Vrútky - Praha 27.5. - 31.5.2024
|
374,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
STUDENT AGENCY k.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
Školenie zamestnancov v oblasti menežmentu stresu
|
777,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Kardio prevencia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
102,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
SHP a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
Potraviny ŠJ
|
192,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
Potraviny ŠJ
|
149,47 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ANITA SK s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
84,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
PD GADER Blatnica |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
441,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
Oprava potrubia v kotolni ZŠ
|
257,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
OSMAR - GAS |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Tovar - potraviny ŠJ
|
120,83 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Fatran,s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
Nedoplatok elektrina 2/2024
|
5,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
Popisovače na whiteboard
|
120,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Richard Lacko |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Údržba výpočtovej techniky 2/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
NT servis |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Balíček elektronických čipov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
Tovar - prostriedky do umývačky riadu (umývací, oplachovací, soľ) v ŠJ
|
207,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Balíček Naša Strava.sk MINI - 3/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
Telekom služby - pevná linka
|
49,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |