|
|
Faktúra |
80
|
Úhrada poplatku za kontrolu pripravenosti odberného miesta
|
45,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávka Náučná tlač "Prevencie drogy, alkohol", "Umelá inteligencia", "Poruchy príjmu potravy"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Mgr. Chvojková Jana |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
Nedoplatok elektrina 2/2026
|
949,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
66,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
Tovar - Potraviny ŠJ
|
387,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
Potraviny ŠJ
|
449,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
MASO PARÍŽEK |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Telekom služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
219,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
26,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Valman, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
Potraviny ŠJ
|
25,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
Potraviny ŠJ
|
1 231,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
obedy - účtovníčka
|
15,73 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávka čistiacich prostriedkov ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Mgr. Chvojková Jana |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Správa a údržba výpočtového strediska 2/2026
|
307,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
NT servis |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Služba - nájom XEROX za 2/2026
|
215,39 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Poplatok za komunálny odpad 2026
|
1 200,12 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Obec Košťany nad Turcom |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 3/2026
|
61,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
záloha-plyn 3/2026
|
2 584,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Záloha elektrina 3/2026
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.04.2026 |