|
|
Faktúra |
260
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
79,86 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Generali Poistovna |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
256
|
kuchynské pomôcky do ŠJ
|
197,21 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
259
|
Čistiace a kancelárske potreby do ŠJ
|
642,22 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
JUMICOL, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
258
|
Predplatné online prístupu "online knižnica Umelá inteligencia v praxi" 10/26 - 9/27
|
180,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
Predplatné online prístupu "online knižnica Škola efektívne extra" 9/26 - 8/27
|
290,91 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
|
|
|
14.09.2026 |
|
Zmluva |
10/2026
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Ján Machovič - EDEN |
Základná škola, Ul. Ostrovná 1, Košťany nad Turcom - školská jedáleň |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
20.08.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Kúpno - predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola, Ul. Ostrovná 1, Košťany nad Turcom - školská jedáleň |
Mgr. Jana Chvojková |
riaditeľka ZŠ |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
255
|
PVC obrusy do ŠJ
|
95,84 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
Homedesign SK s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
253
|
Pracovné učebnice Slovenský jazyk 3. ročník 2. časť
|
264,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
254
|
Poistenie majetku
|
774,77 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Generali Poistovna |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
252
|
Telekom služby - pevná linka
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
251
|
Správa a údržba výpočtového strediska 7/26
|
307,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
NT servis |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
250
|
Služba - nájom XEROX za 7/2026
|
115,04 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
XPS, spol s r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
záloha-plyn 8/2026
|
2 584,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovens.plyn.priem. a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
249
|
Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 8/2026
|
61,44 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
248
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
247
|
Poskytovanie služieb - program: bezpečená škola
|
135,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Legislatívny Garant s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
Telekom služby - mobil
|
11,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
Záloha elektrina 8/2026
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
Liečebný wellness pobyť zamestnancov
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |