Zmluvy, faktúry od r. 2022

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 6/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 27.05.2025 FK Trebostovo Branislav Badík, Pavol Ziman Mgr. Jana Chvojková riaditeľka ZŠ 27.05.2025
    Faktúra 122 Balíček Naša Strava.sk MINI - 4/2025 35,67 s DPH 08.04.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 20.05.2025
    Faktúra 132 Potraviny ŠJ 121,93 s DPH 11.04.2025 EDEN-Ján Machovič 20.05.2025
    Faktúra 131 Potraviny ŠJ 418,74 s DPH 11.04.2025 ASTERA, s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 130 Tovar - potraviny ŠJ 32,77 s DPH 11.04.2025 Fatran,s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 129 Tovar - potraviny ŠJ 5,11 s DPH 11.04.2025 COOP Jednota Martin 20.05.2025
    Faktúra 128 Potraviny ŠJ 596,57 s DPH 11.04.2025 ANITA SK s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 127 Správa a údržba výpočtového strediska 3/2025 307,50 s DPH 10.04.2025 NT servis 20.05.2025
    Faktúra 125 zdravotný dohľad 1.Q/2025 69,41 s DPH 08.04.2025 Zdravotka-PZS, s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 124 Nedoplatok elektrina 3/2025 45,64 s DPH 08.04.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.05.2025
    Faktúra 123 Poplatok za komunálny odpad 2025 1 200,12 s DPH 08.04.2025 Obec Košťany nad Turcom 20.05.2025
    Faktúra 121 Tovar - Potraviny ŠJ 775,65 s DPH 07.04.2025 ZELMIX s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra s DPH 20.05.2025
    Faktúra 120 Potraviny ŠJ 285,12 s DPH 07.04.2025 ANITA SK s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 119 Potraviny ŠJ 247,51 s DPH 07.04.2025 EDEN-Ján Machovič 20.05.2025
    Faktúra 118 Potraviny ŠJ 843,00 s DPH 07.04.2025 MASO PARÍŽEK 20.05.2025
    Faktúra 117 Telekom služby - pevná linka 55,20 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. 20.05.2025
    Faktúra 116 Čistiace prostriedky ŠJ 188,84 s DPH 04.04.2025 JUMICOL, s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 115 činnosť BTS 1Q/2025 75,00 s DPH 03.04.2025 BOZiPo s.r.o. 20.05.2025
    Faktúra 114 Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 4/2025 61,44 s DPH 02.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1950