Zmluvy, faktúry od r. 2022

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 17/2026 Rámcová zmluva o spolupráci s DPH 07.10.2026 CK Slniečko, spol. s r.o. Základná škola, Ul. Ostrovná 1, Košťany nad Turcom Mgr. Jana Chvojková riaditeľka ZŠ 07.10.2026
    Faktúra 275 Učebnice a pracovné zošity Prírodoveda pre 3. ročník 203,00 s DPH 07.09.2026 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 284 STP APV WINIBEU 2026/2027 121,77 s DPH 11.09.2026 DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR 02.10.2026
    Faktúra 283 Prenájom a čistenie rohoží 9,15 s DPH 10.09.2026 Lindström, s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 282 Pracovné zošity 1. st - Človek a príroda 2 124,80 s DPH 15/2016 09.09.2026 AITEC, s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 281 Potraviny ŠJ 547,07 s DPH 08.09.2026 ANITA SK s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 280 Tovar - potraviny ŠJ 522,08 s DPH 4/2019 08.09.2026 QUALITED s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 279 Potraviny ŠJ 289,16 s DPH 08.09.2026 Bidfood Slovakia, s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 278 Potraviny ŠJ 493,53 s DPH 08.09.2026 EDEN-Ján Machovič 02.10.2026
    Faktúra 277 Tovar - Potraviny ŠJ 239,47 s DPH 08.09.2026 ZELMIX s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 276 Potraviny ŠJ 326,83 s DPH 08.09.2026 ANITA SK s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 274 Telekom služby - pevná linka 29,73 s DPH 07.09.2026 Slovak Telekom a.s. 02.10.2026
    Faktúra 286 Tovar - potraviny ŠJ 985,22 s DPH 4/2019 15.09.2026 QUALITED s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 273 Správa a údržba výpočtového strediska 8/26 307,50 s DPH 01.09.2026 NT servis 02.10.2026
    Faktúra 272 Inštalácie skrine pre server Rack-u 698,20 s DPH 01.09.2026 NT servis 02.10.2026
    Faktúra 271 Výkon zodpovednej osoby 9/2026 49,20 s DPH 01.09.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 270 Poradenstvo a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 9/2026 61,44 s DPH 01.09.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.10.2026
    Faktúra 269 záloha-plyn 9/2026 2 584,00 s DPH 01.09.2026 Slovens.plyn.priem. a.s. 02.10.2026
    Faktúra 268 Elektromontážne práce: Napojenie Rack-u, oprava rozvádzača 860,18 s DPH 01.09.2026 ELEVOD 02.10.2026
    Faktúra 267 Služba 48,00 s DPH 01.09.2026 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 02.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2689
    • Kontakty

      • Základná škola Košťany nad Turcom
      • +421 - 043 4388174
      • Základná škola, Ul. ostrovná 1, 038 41 Košťany nad Turcom
        Košťany nad Turcom
        Slovakia
      • 37 812 106
    • Prihlásenie