Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	353	Výkon zodpovednej osoby 11/2024	48,00	s DPH		05.11.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	04.12.2024
Faktúra	385	Deratizačné služby v ŠJ	90,00	s DPH		18.11.2024	Dikoš Štefan	04.12.2024
Faktúra	384	Tovar	410,20	s DPH		20.11.2024	EVENIT, s.r.o. r. s. p.	04.12.2024
Faktúra	383	Potraviny ŠJ	647,10	s DPH		19.11.2024	MASO PARÍŽEK	04.12.2024
Faktúra	382	Tovar - potraviny ŠJ	258,50	s DPH	4/2019	19.11.2024	QUALITED s.r.o.	04.12.2024
Faktúra	381	Potraviny ŠJ	231,69	s DPH		19.11.2024	ANITA SK s.r.o.	04.12.2024
Faktúra	380	Potraviny ŠJ	989,55	s DPH		19.11.2024	ANITA SK s.r.o.	04.12.2024
Faktúra	379	Tovar	63,61	s DPH		19.11.2024	LUNYS, s.r.o.	04.12.2024
Faktúra	378	Tovar - potraviny ŠJ	11,84	s DPH		19.11.2024	COOP Jednota Martin	04.12.2024
Faktúra	377	Potraviny ŠJ	668,72	s DPH		19.11.2024	EDEN-Ján Machovič	04.12.2024
Faktúra	376	Pomôcky ŠKD	300,31	s DPH		18.11.2024	Xepap, spol. s r.o.	04.12.2024
Faktúra	374	Čistenie a kontrola komínov v ZŠ a ŠJ	90,00	s DPH		14.11.2024	Róbert Hruška	04.12.2024
Faktúra	359	Balíček Naša Strava.sk MINI - 11/2024	34,80	s DPH		06.11.2024	Verejná informačná služba, spol. s r.o.	04.12.2024
Faktúra	373	Tovar - prostriedky do umývačky riadu ( umývací prostriedok) v ŠJ	330,30	s DPH		14.11.2024	GASTROLUX, s.r.o.	04.12.2024
Faktúra	372	Llicencie pre žiakov a učiteľov na SmartBooks 8mes.	2 370,48	s DPH		11.11.2024	SmartBooks, a.s.	04.12.2024
Faktúra	371	Montáž a inštalácia interaktívnych displejov	450,00	s DPH		08.11.2024	UNIKOR Slovakia, s.r.o.	04.12.2024
Faktúra	370	Interaktívny dotykový displej 75´´ StarBoard - 2x + balíky aplikácií MEDIUM	4 650,00	s DPH		08.11.2024	UNIKOR trade, s.r.o.	04.12.2024
Faktúra	369	Prenájom a čistenie rohoží 10/24	114,58	s DPH		08.11.2024	Lindström, s.r.o.	04.12.2024
Faktúra	368	PC s príslušenstvom do ZŠ a ŠJ	2 311,20	s DPH		07.11.2024	NT servis	04.12.2024
Faktúra	367	Bianco listy 300 ks	179,40	s DPH		07.11.2024	ŠEVT Banská Bystrica	04.12.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/2174

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie