Zmluvy, faktúry od r. 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Branislav Badík, Pavol Ziman Erich Bučko FK Slovan Žabokreky Peter Jesenský FK Slovan Žabokreky - p. Jesenský Ing. Pavol Melník Mgr. Maroš Jakim Mgr. Peter Žalman Obec Košťany nad Turcom Peter Petrenka TJ Trebostovo TJ Trebostovo Základná škola Košťany nad Turcom Základná škola, Ul. Ostrovná 1, Košťany nad Turcom p. Jesenský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91	Potraviny ŠJ	419,77	s DPH			18.03.2025	EDEN-Ján Machovič				02.04.2025
	Faktúra	92	Potraviny Šj	78,70	s DPH			18.03.2025	LUNYS, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	93	Potraviny ŠJ	316,97	s DPH			18.03.2025	ASTERA, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	95	Telekom služby - mobil	23,58	s DPH			24.03.2025	Slovak Telekom a.s.				02.04.2025
	Faktúra	86	Potraviny ŠJ	554,90	s DPH			13.03.2025	MASO PARÍŽEK				02.04.2025
	Faktúra	96	Prenájom priestorov a zapožičanie audiovizuálnej techniky - vzdelávanie zamestnancov	540,00	s DPH			25.03.2025	František Padych PENZIÓN ČIERNA PANI				02.04.2025
	Faktúra	97	Trénerské služby v programe "Tréneri v škole" 3/2025	60,00	s DPH			25.03.2025	Tomáš Kalnický				02.04.2025
	Faktúra	98	obedy - účtovníčka	15,73	s DPH			28.03.2025	Základná škola ,ul.P.Mudroňa 3, Školská jedáleň				02.04.2025
	Faktúra	99	Prenájom a čistenie rohoží	125,51	s DPH			28.03.2025	Lindström, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	100	Služba - nájom XEROX za 3/2025	261,84	s DPH			28.03.2025	XPS, spol s r.o.				02.04.2025
	Faktúra	101	Potraviny ŠJ	471,70	s DPH			28.03.2025	MASO PARÍŽEK				02.04.2025
	Faktúra	102	Tovar - Potraviny ŠJ	282,78	s DPH			28.03.2025	ZELMIX s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	87	Ročná platba - Balík služieb PROFIMAIL 3/25 - 3/26	30,70	s DPH			17.03.2025	GAYA, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	85	Tovar - Potraviny ŠJ	1 029,57	s DPH			12.03.2025	ZELMIX s.r.o.				02.04.2025
	Objednávka	9	Objednávka na zaškolenie a skúšku pre osobu obsluhujúcu plynovú kotolňu v ZŠ	0,00	s DPH			12.02.2025					11.03.2025
	Objednávka	15	Výučba lyžiarskeho výcviku II. st - 24. - 28.2.2025	0,00	s DPH			21.02.2025					11.03.2025
	Objednávka				s DPH								11.03.2025
	Objednávka	10	Objednávka na opravu a inštaláciu PC + Notebooku	0,00	s DPH			12.02.2025					11.03.2025
	Objednávka	11	Objednávka odvlhčovača vzduchu Rohnson R-9725 IONIC	0,00	s DPH			14.02.2025					11.03.2025
	Objednávka				s DPH								11.03.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2538